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那坡县人民政府办公室2016年度部门决算

那坡县人民政府办公室2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分:那坡县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

第三部分:那坡县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016度政府性基金支出决算情况。

四、2016度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:那坡县人民政府办公室概况

(一)基本情况

 1.负责办理各种来文来电。

 2.负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

 3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

 4.研究各乡(镇)人民政府和县直各部门请示县人民政府的事项,提出审核处理意见,报县人民政府领导审批。

 5.协助县人民政府领导组织处理需要由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

 6.督促检查县直各部门和各乡(镇)人民政府对国务院、自治区、百色市人民政府和县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导报告。

 7.协助县人民政府领导审核或组织起草县人民政府工作报告、总结材料、汇报材料、典型材料、调研材料。

 8.收集、编辑、报送县内外重要信息资料,组织信息调研,为县人民政府领导决策服务。

 9.负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导指示,协助处理县直各部门、各单位和各乡(镇)人民政府反映的重要问题。

 10.办理县人民政府承办的人大议案、政协提案。

 11.负责县政务服务、政府信息公开、政务公开工作,指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

 12.做好接待和行政事务工作,为县人民政府领导服务。

 13.办理县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置情况

县人民政府办公室内设综合股、第一秘书股、第二秘书股、第三秘书股、第四秘书股、第五秘书股、第六秘书股 、第七秘书股、文电股、信息股、财务股县人民政府督查室、县人民政府应急管理办公室、县政务服务管理办公室、县人民政府发展研究中心共15个机构

二、人员构成情况

县人民政府办公室行政编制18名,后勤服务编制12名。实有人数49,其中行政30人,参公2人,事业3人,工勤14人,财政供养人员49 人。退休人数13人,财政供养人员49人。

第二部分:那坡县人民政府办公室 2016部门决算报表

详见2016门决算公开表。

 

第三部分:那坡县人民政府办公室2016度部门决算情况说明

一、2016度收入支出决算总体情况

那坡县财政局单位2016年度收入总计1553.92万元,支出总计1553.92万元。与2015年度相比,收入决算总计增加318.7万元,增加25.8%;支出决算总计增加318.7万元,增加25.8%;增加的原因主要是工资调动。

(一)收入总计1553.92万元。

1.财政拨款收入1511.05万元,为财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入0万元

3.事业收入 0  万元。

4.经营收入 0  万元。

5.附属单位上缴收入0 万元。

5.其他收入0.16万元。

6.上年结转和结余 42.7 万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1553.92万元。包括:

1.一般公共服务(类)822.42万元:主要用于政府机关和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政支出绩效评价、财政投资项目评审、财政票据印刷、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出64.71万元:主要用于财政厅本级和所属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

   3.医疗卫生与计划生育支出29.79万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

   4.资源勘探信息等支出622万元:主要核算在进行石油天然气地质勘探过程中所发生的探矿权使用费、地质调查、物理化学勘探各项支出和非成功探井等支出

5.年末结转和结余15万元:为乡镇财政所基础设施建设资金,项目实施中,未竣工结算及乡镇财政所日常基本支出运行经费。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

本办2016 年度支出 总计1538.92万元,其中:基本支出916.92万元,项目支出622万元。

(一)一般公共服务支出(类)的财政事务(款)支出822.42万元。

1.行政运行806.44万元,主要用于那坡县人民政府办公室机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行15.97万元,主要用于主要用于县人民政府发展研究中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)的行政事业单位离退休(款)支出64.71万元。

归口管理的行政单位离退休64.71万元,主要用于财政厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)的医疗保障(款)支出29.79万元。

行政单位医疗29.79万元,那坡县人民政府办公室本级根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

    本局2016年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出916.92万元,其中:人员经费534.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费;公用经费382.69万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 11.37万元;公务接待费支出决算 0.14万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出11.37 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 11.37万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0.14万元,比2015年22.5万元减少22.36万元,下降99.37%。主要用于机关本级与兄弟县相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。

(四)“三公”经费支出11.51万元,2016年预算数10万元,比预算数增加1.51万元。其中因公出国(境)费2016年预算数0万元,2016年支出数0万元,与预算数持平。公务用车购置及运行维护费2016年预算数2万元,2016年支出数11.37万元,比预算数增加9.37万元,增长468.5%。主要原因是2016年1月公务车改革以后,我办已没有公务车需要运行维护,因此2016年除有报销2015年12月31日前产生的原公务车辆运行维护费用报销以外,2016年当年并未有公务车运行维护费产生。公务接待费2016年预算数8万元,2016年支出数0.14万元,比预算数减少7.86万元,减少98%,减少的原因是,主要是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明(有则填列、没有可不填)

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出382.7万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年751.3万元减少368.6万元,减少49.06%。减少主要原因是:坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款35万元,占年初预算的3.9%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(五)名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:详见2016部门决算公开表。

/UploadFiles/PublicInformation/xzfbgsxzfbgs/那坡县2016年部门决算公开县府办1.xls