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那坡县2017年财政预算调整方案(草案)的报告

那坡县2017年财政预算

调整方案(草案)的报告

 

由于我县财政预算执行过程中财政收支有所变化,根据《预算法》、《广西预算监督条例》有关规定,现需要进行年度预算调整,报县人大常委会批准。主要调整如下:

一、 一般公共预算调整方案

(一) 收入调整方案

2017年一般公共预算收入241377万元,增加73217万元,比年初预算数168160万元增长43.54%。
    1、地方一般公共预算收入年初预算20651万元,现调整为20651万元,调增0万元。

2、上级补助收入年初预算127313万元,现调整为184600万元,调增57287万元。具体调增项目为:均衡性转移支付补助收入调增5055万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入调增275万元;结算补助收入调增1239万元;成品油价格和税费改革转移支付补助收入调增949万元;基层公检法司转移支付调增586万元;城乡义务教育等转移支付收入调增135万元;基本养老金转移支付收入调增1063万元;城乡居民医疗保险转移支付收入1414万元;农村综合改革转移支付收入调增15万元;重点生态功能区转移支付收入调增559万元;革命老区转移支付收入调增1964万元;民族地区转移支付收入调增513万元;边疆地区转移支付收入调增2030万元;贫困地区转移支付收入调增5240万元;其他一般性转移支付收入调增28万元;专项转移支付收入调增36222万元。
    3、地方政府债券收入增18400万元。
    4、上年结余收入,根据财政厅核批我县2016年财政决算,上年结余收入由15816万元调整为13939万元,调减1877万元。其中:专项结余结转15816万元调整为13939万元。

    5、政府性基金预算调入公共预算从4380万元调到3787万元,调减593万元。

(二)支出调整情况

预计2017年一般公共财政预算支出增加59812万元,比年初预算167550万元增长35.7 %。

(一)已列支部分20784万元

由于预算单位工作开展需要,部分项目年初未列入预算,但已经县人民政府同意形成支出,按规定这些支出必须要补列入预算,具体调增明细如下:

1、(财政局)关于要求给予发放机关事业单位离退休人员生活补助的请示1291.6万元;

2、(打私办)关于要求给予靖西市宝源、惠靖两家公司拨付冻品仓储费的报告84.92万元;关于要求返还无主物品拍卖及打私罚没款收入资金的请示76万元、关于要求给打私执勤人员购买执勤大衣的请示3.2万元;

3、(法院)那坡县人民法院预发绩效考核奖金36万元;

4、(妇联)关于要求落实那坡县2017年村(社区)妇代会改建妇联工作经费的请示26万元;关于要求落实2017年服务惠民专项活动部分村级综合服务中心示范村建设(儿童家园创建)经费的请示28万元;

5、(工商局)关于请求解决日常执法工作经费的报告18.8万元;

6、(供销社)补发职工工资和综合改革经费32万元;

7、(国土局)关于解决不动产登记第一阶段历史数据整合建库工作经费的请示260.5万元;关于拨付无证开采铝土矿鉴定经费的请示23.84万元;

8、(机关事务局)关于解决租赁县电信二楼办公用房第一年租金的请示12万元;

9、(机要局)关于请求给予增加办公经费的报告1万元;

10、(检察院)那坡县人民检察院预发绩效考核奖金24.17万元;

11、(教育局)关于拨给2015年教育费附加和地方教育附加的请示(上缴的教育费附加和地方教育费附加)548.7万元;教育系统已故教职工丧葬费、抚恤金35万元;

12、(经贸局)职工丧葬费和抚恤金13万元;关于解决那坡县水泥厂退休职工养老保险金的请示40万元;

13、(开投公司)关于落实那坡县“深百家园”百南安置点(农贸市场地块)易地扶贫搬迁工程旧房拆除费用的请示6.8万元;关于要求拨付我县改善农村人居环境基础设施项目承贷主体管理费的请示10万元;

14、(科技局)关于要求帮助解决科技成果转化及专利转让经费的请示17.5万元;

15、(粮食局)关于要求下拨2016年“粮安工程”粮食仓储设施维修改造补助资金的请示158万元;

16、(民政局)民政局职工丧葬费、抚恤金30万元;关于给予解决社区(村)减灾认证创建工作经费的请示20万元;

17、(民族局)关于要求拨付少数民族教育发展资金的函(年初预算12.8万元,列入预算调整6.4万元);

18、(平孟边检站)关于解决平孟口岸优化通关环境相关经费的请示80万元;2017年12名辅警相关费用60万元;

19、(商务局)关于拨付平孟口岸联检部门综合食堂购买设备及生活费的请示20万元;

20、(市政局)关于要求拨付污水处理费的请示53.19万元;关于请求给予城乡结合部清扫保洁员同等享受劳保补助的请示42.48万元;

21、(团委)关于要求划拨2017年全县村(社区)团组织换届选举工作经费的请示27万元;关于请求帮助解决乡镇预防青少年违法犯罪活动预算经费的请示13万元;

22、(文广局)关于要求解决2017“欢乐边陲·和谐壮乡”群众性迎新文体活动经费的请示17.92万元;关于要求解决那坡县电视宣传片制作经费的请示18万元;关于要求解决那坡县第二届“壮族三月三·那坡风流街”边关民俗文化旅游系列文体活动,文艺晚会经费的请示45万元;关于要求解决“壮族民歌艺术中心”项目设计费、报建费的请示36万元;

23、(武装部)武装部退伍士兵档案整理及数字化技术服务所需经费15万元;关于综合治理大队人员保障经费的请示15.7万元;关于采购征兵体检站相关硬件设备和体检试剂的请示16.213万元;

24、(对口扶贫协作局)关于要求拨付对口扶贫协作局下半年工作经费的请示10万元;

25、(宣传部)关于要求安排坡荷至那桑段高速公路旁公益宣传高杆广告牌经费的请示47.16万元;

26、(政法委)关于要求追加严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费的报告10万元;

27、(住建局)关于拨付2016年度那坡县农村危房改造配套补助资金2388.75万元;关于要求拨付30米进城大道水泥厂旁梁宝等5户建(构)筑物补偿费的请示5.1万元;

28、(组织部)关于要求征集2017年村(社区)“两委”换届选举工作经费的请示142万元;关于要求解决那坡县2017年度党员创业发展基金的请示110万元;关于要求解决那坡县2017年度党内关爱基金助学金的请示10万元;

29、由于我县财力有限,部分行政事业单位办公经费、办案经费等较为紧张,为推动工作的开展,从当年上缴的行政性收费、罚没收入、房租收入等非税收入安排支出392万元;

30、兑现上级专项资金14406万元。

(二)新增及调整项目39028万元

1、追加民政局高龄补贴10万元。

2、追加住房公积金在职干部职工住房公积金补贴393.2618万元,因机构改革而提前退休的干部职工住房公积金补贴324.4344万元;

3、政府债务在建项目及新增债券资金支出共安排18400万元,其中用于扶贫设施建设8197万元;城西开发区幸福大道延长线道路项目600万元,那坡公园项目工程进度款800万元,联兴建材市场等城市建设1296万元,2017年县人大建议办理专项建设项目2000万元,公安局办公区附属工程建设经费363万元,富那高速园区立交桥互通出入口至铝产业加工园至那桑综合服务区二级公路项目(那坡段)第一期35万元,县委党校迁建工程附属工程建设经费100万元,科教园区道路安置地民房挡土墙工程款70万元,消防大队修建围墙及营区排水费用67万元,东山森林公园骑行健身游道865万元,永乐工业园区供水管道工程款28万元,那坡县校安工程项目840万元,那坡县安全饮水项目589万元,平孟互市点新增货场线路整改工程5万元,平孟坚果加工项目通信光缆迁改项目50万元,中国八角产业电子商务基地那坡电商展示馆装修和消防安装50万元,生态桑蚕核心示范区建设880万元,农村垃圾处理设施购置612万元,垃圾池建设经费76万元,烈士陵园改扩建项目一期工程20万元,晶科电力发电项目80万元,乡镇办公楼建设73万元,城厢综合文化站建设70万元,广西百色鹏翔粉体技术有限公司年产30万吨铝酸钙项目用电线路工程160万元,百合乡2017汛期水毁灾后塌方清理34万元,城厢镇永宁村岜坎屯屯内道路及排水沟工程82万元,异地安置搬迁经费114万元,环境监测执法业务楼建设经费88万元,百省乡那龙村那马屯太阳能路灯亮化工程22万元,其他市政设施基建104万元。

4、追加社保局关于要求增加那坡县2017年机关事业单位工作人员养老保险基金预算的请示3000万元。

5、追加县级预留设备费130万元。

6、追加县级预留为民办实事经费1000万元

7、追加县级预留边贸企业发展基金500万元。

8、追加县级预留项目前经费3000万元。

9、追加县级配套财政增量扶贫资金230万元

10、调减政府性融资项目还款付息1000万元。

11、调减县府办电子政务外网横向网500万元。

12、调减政务中心调出乡镇政务中心建设50万元。

13、调减机要局党政电话会议系统65.5万元。

14、上级追加专项资金13656万元。

(三)调整后的公共财政收支预算平衡情况

  按照上述一般公共预算收支变化情况,2017年,全县财政总收入241377万元,其中:公共财政预算收入20651万元;上级补助收入184600万元;地方政府债券收入18400万元;上年结转收入13939万元;从政府性基金预算调入公共预算3787万元。全县预计财政总支出229637万元,其中:公共财政预算支出228560万元,转移性支出1077 万元,收支相抵,结余12938万元,调整后预算收支平衡,略有结余。

二、政府性基金预算调整方案

(一)基金收入调整:

政府性基金收入年初预算4795万元,现调整为4995万元,调增200万元(其中:政府性基金调入公共预算从4380万元调到3787万元,调减593万元,上年结转结余60万元无调整,地方收入调增40万元,上级补助收入调增753万元)。

(二)基金支出调整

政府性基金支出年初预算为4795万元,现调整为4995万元,(其中:从政府性基金预算收入调到一般公共预算收入3787万元;基金支出966万元;结余242万元,收支相抵,全县基金收支平衡,略有结余。

本次报告调整的是1-11月份财政收支预算,由于上级补助收入正在陆续下达,地方财力尚未结算,财政收支预算还将在发生变化,我们将在年终根据情况及时向县人大常委会报告。1-11月份,我县财税部门在县委、县政府的正确领导下,在县人大常委会监督指导下,积极深化财政体制改革,强化财政收支管理充分发挥财政职能作用,创新财政支持方式,财政收入保持稳步增长,财政支出保障有力,财政收支执行情况是良好的。财政组织收入累计完成32221万元,同比增收4320万元,增长15.48%;财政支出完成214022万元,与去年同期支出177703万元增支36319万元,增长20.44%。今年行政事业单位提高工资标准,村干部等其他人员补助标准也在不断提高,刚性增支较多,财政收支矛盾依然十分突出。最后冲刺的一个月,我们将在县委、县人民政府的正确领导下,在县人大常委会的监督指导下,采取更加有效的措施,激发创新活力,增强发展动力,努力增收节支,确保圆满完成县人代会通过的财政收支预算。