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那坡县人民政府办公室2016年部门预算编制说明

那坡县人民政府办公室2016年部门预算编制说明

    一部分:部门概况

 一、单位概况

  (一)基本情况

  1.负责办理各种来文来电。

  2.负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

  3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

  4.研究各乡(镇)人民政府和县直各部门请示县人民政府的事项,提出审核处理意见,报县人民政府领导审批。

  5.协助县人民政府领导组织处理需要由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

  6.督促检查县直各部门和各乡(镇)人民政府对国务院、自治区、百色市人民政府和县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导报告。

  7.协助县人民政府领导审核或组织起草县人民政府工作报告、总结材料、汇报材料、典型材料、调研材料。

  8.收集、编辑、报送县内外重要信息资料,组织信息调研,为县人民政府领导决策服务。

  9.负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导指示,协助处理县直各部门、各单位和各乡(镇)人民政府反映的重要问题。

 10.办理县人民政府承办的人大议案、政协提案。

  11.负责县政务服务、政府信息公开、政务公开工作,指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

  12.做好接待和行政事务工作,为县人民政府领导服务。

  13.办理县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置情况

  县人民政府办公室内设综合股、第一秘书股、第二秘书股、第三秘书股、第四秘书股、第五秘书股、第六秘书股 、第七秘书股、文电股、信息股、财务股县人民政府督查室、县人民政府应急管理办公室、县政务服务管理办公室、县人民政府发展研究中心共15个机构 

 二、人员构成情况

  县人民政府办公室行政编制18名,后勤服务编制12名。实有人数49,其中行政30人,参公2人,事业3人,工勤14人,财政供养人员49 人。退休人数13人,财政供养人员49人。

 

    第二部分:2017年部门预算公开报表

详见2017年政府办预算公开表

   第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

 2017年收入总预算1199.35万元,2016年执行数增加292.24万元,同比增长32.21%。主要原因是2017年电子政务外网横向网纳入预算

2017年收入总预算同比减少5.8万元,同比减少0.55%。其中: 一般公共预算拨款1044.40万元,占收入总预算100%,同比减少5.8万元,同比减少0.55%。主要原因是认真贯彻中央八项规定精神,压缩经费预算

  (二) 支出预算说明。

2017年支出总预算1199.35万元,比2016年执行数增加292.24万元,增长了32.21%,主要原因是2017年电子政务外网横向网等纳入预算

2017年支出总预算1199.35万元,同比增加292.24万元,同比增加32.21%。其中:基本支出369.35万元,占支出总预算30.79%,同比减少207.76万元,减少36%;项目支出830万元,占支出总预算69.21%,同比增长151.51% 主要原因是项目支出的增长比例大于基本支出的下降比例,所以支出同比增长。

1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中

1)一般公共服务支出预算1199.35万元;占支出总预算的100%,同比增加343.8万元,增长40.17%; 

 (2)医疗卫生支出预算62.49万元;占支出总预算的5.21%,同比减少3.5个百分点

   2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出369.35万元,占支出总预算30.79%,同比减少207.76万元,减少36%。其中: 

  工资福利支出预算309.94万元;占基本支出预算83.91%,同比增加19.81万元,增长17.26%。 

  商品和服务支出预算50.81万元;占基本支出预算13.75%,同比减少91.69万元,减少64.35%。 

  对个人和家庭的补助支出预算9.23万元;占基本支出预算2.5%,同比减少50.77万元,减少84.61%。 

  2)项目支出预算。

  项目支出830万元,占支出总预算69.2%,同比增加500万,增加151%。 

其中:

  商品和服务支出预算830万元;占项目支出预算的100%; 

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出1044.4万元,其中:基本支出369.35万元,项目支出830万元。具体支出预算如下: 

行政运行1199.35万元,其中基本支出369.35万元,项目支出830万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算5万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车运行维护费支出预算.0万元。  

  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算5万元,比2016年初预算10万元减少5万元,同比减少50%。其中: 

1.因公出国(境)经费2016年预算0万元。

2.公务用车购置及运行费0万元,比 2016 年减少2万元,下降了100%, 其中:公务用车运行维护费为0万元,同比下降2万元,下降100%主要原因:2016年公车改革后车辆运行不在本单位体现,由县公务用车中心保障。公务用车购置费为0万元,保持持平

公务接待费2017年预算5万元,2016年初预算数为8万元,同比减少3万元,下降37.5%,主要是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

四、2017年部门预算其他事项说明

  (一)县府办部门预算单位的构成

  县人民政府办公室内设县人民政府应急管理办公室、县政务服务管理办公室、县人民政府发展研究中心共3个机构纳入部门预算

  (二)机关运行经费预算安排情况

  行政运行1199.35万元,其中基本支出369.35万元,项目支出800万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (三)政府采购预算安排情况

2017年政府办无政府采购预算。

(四)国有资产的总体情况

本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

  (五)2017年列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡县2017年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款800万元,项目为:电子政务外网横向网,项目经费预算800万元;

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。