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发文单位:那坡县残疾人联合会
成文日期:2017-03-28
标题:那坡县残联2017年部门预算编制说明 
发文字号:
发布日期:2017-03-28
那坡县残联2017年部门预算编制说明

那坡县残联2017年部门预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、单位概述

   (一)基本情况

那坡县残疾人联合会(简称:那坡县残联)成立于1991年8月,当时隶属县民政局,副科级单位,编制3人,1998年提升为正科级单位,编制仍然3人。县残联现有干部职工9人,其中理事长1人,副理事长2人,主任科员1人,副主任科员1人,科员2人,职工2人。截止2017228日,全县持有第二代《中华人民共和国残疾人证》6450人。其中:肢体残疾人4359人,视力残疾人890人,听力残疾人478人,语言残疾人129人,智力残疾人75人,精神残疾人156人,多重残疾人363人。

   (二)机构设置及人员构成情况:

    那坡县残疾人联合会内设办公室(计财股)、宣教就业康复托养股,为全额预算单位。那坡县残联事业编制3人,其中理事长1名,副理事长2名。

  二、 单位主要职责 

    那坡县残疾人联合会为中共那坡县委员会直属的财政全额拨款群众团体,经上级有关部门批准为参照公务员法管理、相当正科级群众团体。主要职能:

   (一)密切联系残疾人,广泛听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求;依法维护残疾人权益,积极为残疾人提供服务。

  (二)教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德,激励残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

  (三)宣传残疾人事业,沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会各界弘扬人道主义,理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  (四)会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等项业务工作,为扶助残疾人平等参与社会生活,共享社会物质、文化生活成果,创造良好环境和条件。

  (五)具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作,依法征收和管理残疾人就业保障金。

  (六)协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对全县的残疾人事业实施管理。

  (七)承办县政府残疾人工作委员会、(县残疾人康复工作办公室)的日常工作。

  (八)负责全县“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理。

  (九)开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

  (十)承办县政府交办的其他事项。  

   第二部分:2017年部门预算公开报表 

详见2017年县残联预算公开表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

2017年收入总预算146.22万元,同比增加43.12万元,同比增加41.8%。其中: 基本支出107.74万元,项目支出38.48万元

  (二)支出预算说明

2017年支出总预算146.22万元,其中:基本支出107.74万元,占支出总预算 73.68 %,同比增加19.64万元,增加22.29 %;项目支出38.48万元,占支出总预算 26.32%,同比增加156.53%。

  1、项目支出预算的功能分类说明  

 1)、阳光家园计划项目工作经费:2万元

  根据百色市残联《关于印发2016年百色市阳关家园计划实施方案的通知》百残联字【2016】16号、《关于下达自治区2016年残疾人托养服务补助经费的通知》(桂残联计财字[2016]19号)文件精神,2016年全县残疾人享受补助任务数300人, 项目补助资金每人每年1500元,共45万元,为完成全县智力、精神、重度残疾人宣传活动、入户调查摸底、登记工作及数据录入等工作必需的工作经费(其中:办公费用5000元、印刷费用3000元、差旅费8000元、培训费4000元等共计2万元)。

    2、贫困残疾人无障碍改造工作经费:2万元

  根据百色市残联《2016年百色市贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》(百残联字[2016]12号)的通知,2016年全县共实施任务数25户,补助资金10万元,为做好宣传发放、入户调查摸底、收集信息、工程完成进度及验收等等工作,产生的必需的工作经费(办公费5000元、印刷费2000元、差旅费8000元、培训费5000元等共计2万元)。

  3、重度残疾人护理补贴工作经费:2万元

  根据关于印发《百色市重度残疾人护理补贴工作实施方案》的通知百残联【2015】25号文件精神,重度残疾人护理补贴工作涉及千家万户,工作量大,需要安排足够的工作经费,切实解决开展这项工作必需的宣传培训、表格印刷、调查审核、公示审批、建档立卡、信息系统建设、误工补贴等开支问题。2016年预计补贴人数2000人,按人均工作经费10元标准,必需2万元工作开支(其中:办公经费5000元、印刷费3000元、旅差费7000元、培训费5000元)。

    4、党员扶残温暖同行项目县级配套资金:3万元

   根据《百色市农村基层党组织助残扶贫工程——党员扶残温暖同行项目(三期)实施方案》(百残联字〔2016〕43号)文件精神,党员扶残温暖同行项目总投入资金15万元,项目补助人数150户,补助标准1000元/户,项目扶持资金由自治区、市、县分别按7:1:2的比例筹措和解决,故按任务资金分配为自治区10.5万元、市级1.5万元、县级配套3万元。

    5、党员扶残温暖同行项目工作经费:1.5万元

  根据《百色市农村基层党组织助残扶贫工程——党员扶残温暖同行项目(三期)实施方案》(百残联字〔2016〕43号)文件精神,全县共扶持150户,此项工作要进村入户调查、严格把关,逐户、逐人进行筛选等大量的工作,确定帮扶对象及选好发展项目,所选的项目因人因地而异,进行脱贫致富实用技术培训,才能有效发挥扶贫资金作用,实施过程必需有足够的工作经费,估算工作经费支出(办公费5000元、印刷费2000元、旅差费5000元、培训费3000元)。

    6农村残疾人实用技术培训工作经费:1.5万元

  根据2016年那坡县残疾人职业技能与实用技术培训方案》(那残联字[2016]3号)文件精神,增强残疾人竞争能力、促进残疾人就业,要对残疾人进行摸底调查,确定培训人数、建立档案、信息资料录入等等工作,产生必需工作经费含有(办公费5000元、差旅费5000元、燃油费5000元共计1.5万元)。

(7)、残疾人年度意外保险:21万元

残疾人意外保险,2017年任务数7000人,每人投保30元。

8、残疾人子女教育补助:5万元  

  根据自治区残联、教育厅、财政厅《关于印发广西壮族自治区残疾人助学金项目实施方案的通知》(桂残联字〔2007〕56号)精神,国家对考取全日制中高等教育的贫困残疾人子女给予资助,其中要求地方政府配套解决残疾人子女助学资金。按照自治区残联、财政厅和教育厅桂残联字〔2007〕56号文件精神,对参加普通中、高考,并考入全日制中高等院校的贫困残疾人子女给予一次性上学资助。其中本科以上学生每人一次性资助3000元;专科学生每人一次性资助2000元;普通中专学生每人一次性资助1500元。要求市、县(区)负责落实资助贫困残疾人子女助学经费,各负责资助金额50%,2017年预算补贴人数为30人。     

    9、残疾人个体户和灵活就业参加基本养老保险补贴:0.48万元

根据《广西壮族自治区贫困残疾人个体户和灵活就业人员参加基本养老保险补贴暂行办法的通知》(桂残联字[2013]33号)精神,对符合条件的补贴对象按基本养老保险给予不低于1600元/人·年的补贴,累计补贴年限不超过15年(含15年)。当年已享受人力资源和社会保障部门就业专项资金社会保险补贴的计入累计补贴年限,不再享受贫困残疾人个体户和灵活就业人员参加基本养老保险补贴。盲人个体户、盲人灵活就业人员参加基本养老保险的,按2400元/人·年的标准进行补贴。补贴标准根据社会经济发展和基本养老保险的缴费变化情况适时进行调整。有条件的市、县可以适当提高当地补贴标准,所需资金由当地负担,具体办法由当地残疾人联合会会同人力资源和社会保障部门、财政部门结合实际制定。预算2017年补贴人数为4人,每人1200/年。共计0.48万元。

 2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.94万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算6.94万元。  

  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算8.94万元,2016年初预算0.5万元增加8.44万元,同比增长94%。其中: 

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。

2.公务接待费2017年预算2万元,2016年初预算数为0.5万元,同比增长1.5万元,增长75%,主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县检查项目及调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增长原因: 2016年预算安排的接待费仅为公用经费开支的范围,而本年项目支出中有预算接待费,因此2017年比上年增多。

 3.公务用车费2017年预算6.94万元,其中:公务用车运行维护费为6.94万元,公务用车购置费为0万元。公务用车运行维护费2016年预算0万元,同比增加6.94万元,上升100%。公务用车费增加原因:由于我单位还有一辆残疾人流动服务车,该车用于我会出差和下乡开展残疾人服务工作,因此2017年编制预算。

2017年部门预算其他事项说明

  (一)县残联部门预算单位的构成

   那坡县残疾人联合会内设办公室(计财股)、宣教就业康复托养股,为全额预算单位。

  )政府采购预算安排情况

2017年县残联本级无政府采购预算。

)国有资产的总体情况

  本部门共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1 辆。

  2017年列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡县2017年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款146.22万元,其中:本级有1个绩效考核项目,残疾人年度意外保险,项目经费预算21万元。/storage/upload/PublicInformation/npxrmttshzzjqtxcl/2017年部门预算公开表2.XLS

 

 

                                     那坡县残疾人联合会

                                        2017324

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