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发文单位:那坡县残疾人联合会
成文日期:2017-10-30
标题:那坡县残疾人联合会2016年部门决算 
发文字号:
发布日期:2017-10-30
那坡县残疾人联合会2016年部门决算

那坡县 残疾人联合会 2016年部门决算    

   

    录  

   

第一部分:概况  

一、主要职能  

二、部门决算单位构成  

第二部分:2016年部门决算报表  

表一:收入支出决算总表  

表二:收入决算表  

表三:支出决算表  

表四:财政拨款收入支出决算总表  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

表八:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算  

     第三部分:那坡县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明  

一、2016 年度收入支出决算总体情况。  

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。  

三、2016度政府性基金支出决算情况。  

四、2016度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。  

六、其他重要事项情况说明。  

   

第一部分:那坡县残疾人联合会概况  

一、主要职能  

那坡县残疾人联合会为中共那坡县委员会直属的财政全额拨款群众团体,经上级有关部门批准为参照公务员法管理、相当正科级群众团体。主要职能:  

    (一)密切联系残疾人,广泛听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求;依法维护残疾人权益,积极为残疾人提供服务。  

  (二)教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德,激励残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。  

  (三)宣传残疾人事业,沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会各界弘扬人道主义,理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

  (四)会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等项业务工作,为扶助残疾人平等参与社会生活,共享社会物质、文化生活成果,创造良好环境和条件。  

  (五)具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作,依法征收和管理残疾人就业保障金。  

  (六)协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对全县的残疾人事业实施管理。  

  (七)承办县政府残疾人工作委员会、(县残疾人康复工作办公室)的日常工作。  

  (八)负责全县“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理。  

  (九)开展残疾人事业领域的对外交流与合作。  

  (十)承办县政府交办的其他事项。    

   

   

第二部分:那坡县残疾人联合会 2016部门决算报表  

      详见2016门决算公开表。  

   

          第三部分:那坡县残疾人联合会2016度部门决算情况说明  

一、2016度收入支出决算总体情况  

(一)收入总计859.45万元。  

1.财政拨款收入580.13万元,为财政当年拨付的资金。  

2. 上级补助收入0万元  

3.事业收入 0  万元。  

4.经营收入 0  万元。  

5.附属单位上缴收入0 万元。  

5其他收入0万元。  

     6.上年结转和结余 279.31 万元。以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

    (二)支出总计859.45万元。包括:  

    1.一般公共服务(类)0万元  

    2.社会保障和就业支出603.83万元:主要用于那坡县残疾人联合会本级按国家规定支付基本支出和项目支出  

   3.医疗卫生与计划生育支出4.91万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。  

   4.其他支出137.62万元.:主要用于其他财政工作开展支出。  

   5.年末结转和结余113.08万元其中项目支出结转和结余112.48万元  

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况  

2016 年度社会保障和就业支出 746.36 万元,其中:基本支出384.83万元,项目支出361.54万元。  

<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->行政运行0.15万元,主要用于日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

<!--[if !supportLists]-->2.<!--[endif]-->行政事业单位离退休26.42万元,主要用于行政事业单位离退休  

<!--[if !supportLists]-->3.<!--[endif]-->残疾人事业支出577.26万元其中:基本支出243.35万元,项目支出333.91万元。主要用行政运行、一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等项目支出。  

<!--[if !supportLists]-->4.<!--[endif]-->医疗卫生与计划生育支出4.91万元。主要用于主要用于行政单位医疗保险支出。  

<!--[if !supportLists]-->5.<!--[endif]-->其他支出137.62万元。其中:基本支出110万元,项目支出27.62万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出。  

   

     三、2016年度政府性基金支出决算情况   

    2016年度政府性基金收入27.62万元。主要用于残疾人康复、就业和扶贫项目支出27.62万元  

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出103.1万元,其中:人员经费88.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费;公用经费2.8万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。退休经费、社区、村干部(定工)经费。项目支出:15万元其中:残疾人无障碍改造项目工作经费2万元,党员扶残温暖同行项目3万元,党员扶残温暖同行项目工作经费1.5万元,农村残疾人实用技术培训工作经费1.5万元,社区康复2万元,阳光家园计划项目工作经费2万元,重度残疾人护理补贴工作经费2万元,助残日活动经费1万元。  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.06万元;公务接待费支出决算0.49万元。具体情况如下:  

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。  

(二)公务用车购置及运行费支出2.06 万元。其中:  

公务用车购置支出  0  万元。  

公务用车运行支出2.06万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

     (三)公务接待费支出0.49万元主要用于兄弟相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出  

     (四)“三公”经费支出2.55万元,2016年预算数0.5万元,比预算数增加2.06万元。公务用车购置及运行维护费2016年预算数0万元,2016年支出数2.06万元,比预算数增加2.06万元,编制2016年部门预算时,暂不从一般公共预算资金安排公务用车经。该车辆是自治区残联配给的公务用车而另行追加公务用车经费。因此,2016年部门预算中没有安排一般公共预算资金用于公务用车经费支出。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。  

     六、其他重要事项情况说明  

)国有资产占用情况说明。  

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。  

)预算绩效管理工作开展情况  

2016年,(本单位)共组织对1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的4%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。  

(五)名词解释  

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

     附件: 详见2016部门决算公开表。  

 

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