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发文单位:县工业和信息化局
成文日期:2018-02-23
标题:那坡县经贸局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明 
发文字号:
发布日期:2018-02-23
那坡县经贸局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

那坡县经贸局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

  一、单位概况

  (一)部门职能

一、监测、分析全县工业经济运行态势,调节工业经济日常运行;制订并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施,组织解决工业经济运行中的重大问题,并向县委、县政府提出意见和建议。

二、实施全县产业政策,监督、检查执行情况;指导产业结构调整,提出重点行业、重点产品的调整方案。

三、拟订工业、商贸方面的综合性、规范性文件,并监督检查;收集、整理、分析和发布经济信息。

四、负责全县的中小企业、民营经济的宏观管理和指导工作。规范企业行为,组织实施促进中小企业、民营经济发展的政策措施,组织协调减轻企业负担工作,推进农产品加工业的建立和发展。

五、负责指导、推进企业的改革与发展,对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导,规范企业行为规则;研究拟订国有企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立;负责组织有关部门对企业集团公司组建方案及章程的审核,指导国有企业实施战略性改组;参与指导企业直接融资工作;指导国有企业的管理、扭亏和企业的改革与发展以及企业管理人员培训和职工教育。

六、承办县人民政府交办的其他事项。

   (二)机构设置情况

那坡县经贸局内设办公室、财务统计股、中小企业发展股、行业规划股、经济运行股;另设二层机构那坡县节能监察大队。

  二、人员构成情况

那坡县经贸局为正科级行政单位,行政编制为5名。事业编制为6名。实有人数为10人,其中行政副处为1名,行政正科为2名、副科为2名,工勤人数为3人,事业在职人数为2人。

第二部分:那坡县经贸局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

公开及检查要点:要写出对比增减变化情况说明及原因

(一)   收入预算说明

2018年收入总预算109.70万元比2017年执行数减少24.15万元,下降18.04%主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

2018年收入总预算同比减少10.27万元,同比减少8.56%。其中: 一般公共预算拨款109.70万元,占总收入100%,同比减少10.27万元,同比减少8.56%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

 

(二)   支出预算说明

2018年支出总预算109.70万元,比2017年执行数减少23.29万元,减少了17.51%减少主要原因是人员变动减少工资和津补贴支出。

2018年支出总预算109.70万元,同比减少10.27万元,同比下降8.56%,其中:基本支出87.70万元,占支出总预算79.94%,同比减少10.27万元,同比减少10.48%;项目支出22万元,占支出总预算20.05%,同比持平 主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

 

1.            按支出功能分类科目划分

(1)一般公共服务支出预算94.28万元;占支出总预算的85.9%,同比减少3.69万元,下降3.77%

(2)社会保障和就业预算10.5万元;占支出总预算的9.57%,同比增长10.5万元,上升100%。

(3)医疗卫生支出预算4.92万元;占支出总预算的4.48%,同比增长0.66万元,上升15.5%。

 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出87.70万元,占支出总预算79.94%减少10.27万元,同比减少10.48%。其中:

工资福利支出预算71.21万元;占基本支出预算83.86%,同比减少12.67万元,减少15.1%。

商品和服务支出预算13.32万元;占基本支出预算12.14%,同比增加2.16万元,增长19.35%。

对个人和家庭的补助支出预算3.17元;占基本支出预算2.88%,增长8.19%。

 

(2)项目支出预算

项目支出22万元,占支出总预算20.05%,同比持平。其中:

商品和服务支出预算22万元;占项目支出预算的90%;

其他资本性支出2万元。占项目支出预算的10%。

 

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算拨款支出109.7万元,同比减少10.27万元,同比下降8.56 %。其中:基本支出87.7万元,项目支出22万元。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。具体支出预算如下:

行政运行109.7万元,其中基本支出87.7万元,项目支出22万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他商贸管理事务22万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项经济工作任务、保障经济事业发展而发生的项目

机关事业单位基本养老保险缴费支出10.5万元,全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

计划生育事务0.46万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金。

行政单位医疗3.15万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助1.77万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其他工资福利支出2.82万元,全部是基本支出预算用于预留人员调资工资。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

经贸局本级无此项预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

经贸局本级无此项预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元(全口径),比上年增加0.3万元,上升25 %其中:
    1.
因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2. 公务接待费支出预算 1.5 万元,比上年增加0.3 万元,上升25%。主要用于级部门有关领导来我县检查项目及调研考察等公务活动的接待费用及开展业务活动,今年我局项目工作有所增加以及二层机构增加的原因,接待费用相对增加。


    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年减少0万元,减少0%。主要原因:同比持平。
    公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元(全口径),比上年增加0.3万元,上升25 %其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0 万元,比减少0 万元,减少0 %。主要原因:同比持平。
 

2. 公务接待费支出预算 1.5 万元,比上年增加0.3 万元,上升25%。主要用于级部门有关领导来我县检查项目及调研考察等公务活动的接待费用及开展业务活动,今年我局项目工作有所增加以及二层机构增加的原因,接待费用相对增加。


3.公务用车运行维护费支出预算 0 万元,比上年减少0万元,减少0 %。主要原因:同比持平。
公务用车购置费支出预算   0 万元。 比上年减少0  万元,减少0 %。主要原因:同比持平。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元,同上年增加0.3万元。上升25 %。其中:
    1.
因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算1.5万元,增长0.3万元,上升25 %。主要用于级部门有关领导来我县检查项目及调研考察等公务活动的接待费用及开展业务活动,今年我局项目工作任务重以及二层机构人员增加的原因、差旅费,接待费用相对增加。
    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年减少0万元,减少0%。主要原因:我局已无公务用车,故今年不做该项预算。
    公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元,同上年增长0.3万元。上升25 %。其中:

 

1.因公出国(境)经费支出预算 0 万元,比上年减少0 万元,减少 0 %。主要原因:同比持平

 

2. 公务接待费支出预算 1.5 万元,比上年增加0.3 万元,上升增长25%。

 

3. 公务用车运行维护费支出预算 0 万元,比上年减少0 万元,减少0%。主要原因:同比持平。
 

公务用车购置费支出预算0 万元。 上年减少)上年减少)0 万元,上年减少 0 %。主要原因:同比持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

 

一、    那坡县经贸局部门预算单位的构成

那坡县经贸局部门2018年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成。其中:

纳入局本级部门预算的6个内设机构包括: 那坡县经贸局内设:办公室(财务统计股)、中小企业发展股、行业规划股、经济运行股、商务股;另设二层机构那坡县节能监察大队。

纳入经贸局部门预算的1个事业单位包括:非参公事业单位是:那坡县节能监察大队

二、机关运行经费预算安排情况

 

二、“机关运行经费”内容公开的总体:

2018年(经贸局部门)本级及下属单位共有(1)个行政机关和(1)个(含非参照公务员法管理的事业单位),机关运行经费财政拨款预算(  13.32)万元,较2017年预算增加( 2.16)万元,增加(  19.35)%,主要用于级部门有关领导来我县检查项目及调研考察等公务活动的接待费用及开展业务活动,今年我局项目工作任务重以及二层机构人员增加的原因、差旅费,接待费用相对增加。

 

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算5.81万元,同比增加5.81万元,增长100%,其中集中采购5.81万元,占政府采购预算的100%,同比减少0万元;分散采购预算5.81万元,占政府采购预算的100%,同比增加5.81万元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款5.81万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购二种类型。货物类采购预算5.81万元,服务类采购预算0万元。

 

经贸局本级无此预算支出。

一、 国有资产的情况说明

各单位根据实际情况填写

   本部门一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

二、 2018年列入项目预算绩效说明

根据附件4:那坡县2018年度纳入预算绩效管理部门信息表填写.

按财政局下发《关于开展那坡县2018年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款7万元,其中:本级有2个绩效考核项目,分别是:项目经费预算安全生产监管4万元,项目经费预算培育上规企业入经费3万元。

第五部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/storage/upload/PublicInformation/npxrmzfzcbmxjmj/2018年预算公开表格式.XLS

 

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