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信访局2017年预算编制说明及部门预算公开表

那坡县 信访 2017年部门预算编制说明

第一部分:部门概况

一、 部门职能

二、人员构成情况

第二部分:2017 年部门预算报表

部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

  一、信访局单位概况

  (一)基本情况

1、承办上级和本级党委、政府交办的群众信访事项。

2、畅通信访渠道,受理、交办、转送群众信访事项并督查督办,协调非正常上访的劝返接领工作,维护信访秩序。

3、综合协调、督查指导全县群众信访工作,推动群众信访工作决策部署的贯彻落实,起草有关规范性文件草案,提出群众信访工作考核、审查、通报、奖惩、责任追究以及解决问题、完善政策和改进工作的意见和建议。

4、负责《信访条例》等法规的组织实施,提供相关咨询服务,组织信访复查复核、信访听证及终结无理信访工作,并监督执行。

5、承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

6、开展调查研究,综合汇集研判信访信息,进行信访舆情监控和舆论引导,负责信访工作宣传、教育培训、经验总结交流等。

7、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

   (二)机构设置情况

 那坡县信访局属于行政单位,内设办公室、办信接访股、复查复核股,群众工作服务中心(事业编)。

  二、人员构成情况

    行政编制4名,事业编制5名,工勤编制1名,现有在职人员9名(含群众工作服务中心),退休人员2名,遗属3名。工资属财政全额拨款统发。

 

第二部分:2017年部门预算公开报表

详见2017年财政局预算公开表

  

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算151.47万元,比2016年执行数增加11.16万元,增长了7.95X%,主要原因是工资待遇提高。其中: 一般公共预算拨款151.47万元,占总收100%,同比11.16万元,同比增长7.95%。主要原因是工资待遇提高

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算151.47万元,比2016年执行数减少1.68万元,下降1.1%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制办公经费开支。

 

2017年支出总预算151.47万元,增加11.16万元,增长了7.95X%。其中:基本支出94.37万元,占支出总预算62.3%,同比增加11.06万元,增长13.27%;项目支出57.1万元,占支出总预算37.69%,同比持平。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中: 

1)一般公共服务支出预算151.47万元;占总收100%,同比11.16万元,同比增长7.95%。

 (2)医疗卫生支出预算16.74万元;占支出总预算的11.05%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

1)基本支出预算。 

基本支出94.37万元,占支出总预算62.3%,同比增加11.06万元,增长13.27%。其中: 

工资福利支出预算64.73万元;占基本支出预算68.59%,同比增加11.17万元,增长20.85%。 

商品和服务支出预算11.10万元;占基本支出预算11.76%。 

对个人和家庭的补助支出预算1.8万元;占基本支出预算1.9%。

2)项目支出预算。 

项目支出57.1万元,占支出总预算37.69%。其中:商品和服务支出预算57.1万元;占项目支出预算的100%; 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况 

2017年一般公共预算拨款支出151.47万元,其中:基本支出94.37万元,项目支出57.1万元。具体支出预算如下:

行政运行151.47万元,其中基本支出94.37万元,项目支出57.1万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。  

  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2016年初预算0.95万元减少0.95万元,同比下降100%。其中: 

因公出国(境)经费2017年预算0万元,比 2016 年增加0万元,增长0%.

公务用车购置及运行费0万元,比 2016 年增加 0万元,增长了0%

其中:公务用车运行维护费为0万元,同比增加0万元,上升0%公务用车购置费为0万元,同比增加0万元,上升0%。

3.公务接待费2017年预算0万元,2016年初预算数为0.95万元,减少0.95万元,下降100%,主要原因是公务接待费用由县接待办开支

 四、2017年部门预算其他事项说明

(一)信访局部门预算单位的构成

那坡县信访局属于行政单位,内设办公室、办信接访股、复查复核,群众工作服务中心(事业编)。

二)机关运行经费预算安排情况

行政运行151.47万元,其中基本支出94.37万元,项目支出57.1万元。主要用于信访局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2017年信访局本级无政府采购预算。

(四)国有资产的总体情况

本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

(五)2017年列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡县2017年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款10万元,是:信访劝返工作经费10万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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