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那坡县档案局2017年部门预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、部门职能

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算公开报表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

部分:名词解释

                              那坡县档案局2017年部门预算编制说明

 

第一部分:部门概况

  一、单位概况

  (一)部门职能

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策,按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划,并负责组织实施、监督、检查。

2. 对机关、团体、企事业单位的各类档案工作进行指导、监督和检查,维护档案的安全与完整。

3、组织全县档案专业教育建设、抓好档案工作人员队伍建设,组织档案专业干部业务培训工作。

4、广泛开发档案信息资源,着力打造档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心“五位一体”的公共档案服务体系,为全县经济和社会事业发展服务。

5.集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整和安全。

6. 收集、整理已公开现行文件,开展集中向社会各界和人民群众提供查阅利用服务,推进政府信息公开。

7. 积极开发馆藏档案资源,依法向社会开放档案,编辑出版档案资料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

 8.承办县委、县人民政府以及上级业务部门交办的其他事项。

   (二)机构设置情况

 那坡县档案局内设办公室、档案管理股、档案编研股、档案业务指导股等四个股(室)。

  二、人员构成情况

档案局事业参公编制数9名,实有人数7人。

    第二部分:2017年部门预算公开报表

详见2017年档案局公开表

   第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。 

    2017年收入总预算184.76万元,同比2016年减少16.03万元,同比减少7.9%。其中: 一般公共预算拨款184.76万元,占总收100%,同比减少16.03万元,同比下降7.9%。主要原因:新档案馆建成后,后期项目建设减少,故项目预算经费减少。

     2017年收入总预算184.76万元,同比2016年增加7.49万元,同比增长4%,主要原因是增加人员经费预算。其中:一般公共预算拨款184.76万元,占总预算收入的100%,同比增加7.49万元,同比增长4%。

  (二) 支出预算说明。

  2017年支出总预算184.76万元,同比2016年执行数减少16.03万元,同比减少7.9%。其中: 一般公共预算拨款184.76万元,占总收100%,同比增加7.49万元,同比增长4%,主要原因:新档案馆建成后,后期项目建设减少,故项目预算经费减少。

       2017年支出总预算184.76元,同比增加7.49万元,同比增长4%,主要原因是增加人员经费支出。其中:基本支出83万元,占支出总预算的45%,同比减少21.41万元,同比下降20.5%;项目支出101.76万元,占支出总预算55.08%,同比增加28.9万元,同比增长28.4%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中: 

  (1)一般公共服务支出预算170.07万元;占支出总预算的92.05%,同比增加16.28万元,增长9.57%;。

     (2社会保障和就业支出预算14.69元;占支出总预算的7.95%,同比减少8.79万元,下降59.84%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出83万元,占支出总预算44.92%,同比减少21.41万元,下降20.5%。其中: 

  工资福利支出预算58.29万元;占基本支出预算70.23%,同比减少19.04万元,下降32.66%。 

  商品和服务支出预算10.02万元;占基本支出预算12.07%,同比减少6.42万元,下降62.945%。

  对个人和家庭的补助支出预算14.69万元;占基本支出预算17.7%,同比减少8.79万元,下降59.84%。 

  (2)项目支出预算。

  项目支出101.76万元,占支出总预算55.08%,同比增加28.9万元,增长28.4%。

其中:

  商品和服务支出预算43.96万元;占项目支出预算的43.2%; 

  其他资本性支出57.8万元。占项目支出预算的56.8%。 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出184.76万元,其中:基本支出83万元,项目支出101.76万元。具体支出预算如下: 

档案事务支出184.76万元,其中基本支出83万元,项目支出101.76万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务101.76万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。

(一)档案日常保护费10万元,全部是项目支出预算。主要用于档案日常保护的支出。

(二)征集经费7万元,全部是项目支出预算。主要用于创建爱国主义教育基地征集档案实物、文书契约、珍贵藏品方面的支出。

(三)水电费8万元,全部是项目支出预算。主要用于档案馆水电费支出。

(四)电梯维护和检测费0.8万元,全部是项目支出预算。主要用于档案馆的电梯维护和检测的支出。

(五)网站及智能系统更新维护费 5.6万元,全部是项目支出预算。主要用于(那坡县档案信息网)租用网络服务器门户网站及“智能系统:的日常维护费用的支出。

(六) 电话费1.56万元,全部是项目支出预算。主要用于档案局的电话费用的支出。

(七)档案工作业务经费6万元,全部是项目支出预算。主要用于下乡开展业务指导工作和下乡扶贫工作的支出。

(八)档案数字化工作经费57.8万元,全部是项目支出预算。主要用于开展馆藏档案进行数字化扫描的支出。

(九)公共节能改造费用5万元,全部是项目支出预算。主要用于开展节能改造的支出。

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

   2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.6万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.6万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。 

 
(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

   2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.6万元,比2016年初预算0.7万元,同比减少了0.1万元,下降1.6%.。其中:

 1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比持平。

  2.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费为0万元,同比持平;公务用车购置费为0万元,同比持平。


  3.公务接待费2017年预算0.6万元,2016年初预算数为0.7万元,同比减少0.1万,下降1.6%,减少的原因是:认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支。主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县检查项目及调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

 

四、2017年部门预算其他事项说明

  (一)档案局部门预算单位的构成

  那坡县档案局2017年的部门预算由本级一级单位构成。纳入部门预算的有办公室、档案管理股、档案编研股、档案业务指导股等四个股(室)。

  (二)机关运行经费预算安排情况

档案事务支出184.76万元,其中基本支出83万元,项目支出101.76万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

  (三)政府采购预算安排情况

2017年档案局无政府采购预算。

(四)国有资产的总体情况

    本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

 

  (五)2017年列入项目预算绩效说明

    按财政局下发《关于开展那坡县2017年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款57.8万元,有1个绩效考核项目,是档案数字化建设,项目经费预算57.8万元。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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