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那坡县残疾人联合会2018年部门预算编制说明

   

   

  

第一部分:部门概况  

一、部门职能  

二、人员构成情况  

第二部分:2018 年部门预算报表  

部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

第四部分:2018年部门预算其他事项说明  

部分:名词解释  

   

   

   

   

   

   

那坡县残疾人联合会2018年部门预算编制说明  

第一部分:部门概况  

  一、单位概况  

  (一)部门职能  

那坡县残疾人联合会为中共那坡县委员会直属的财政全额拨款群众团体,经上级有关部门批准为参照公务员法管理、相当正科级群众团体。主要职能:  

    (一)密切联系残疾人,广泛听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求;依法维护残疾人权益,积极为残疾人提供服务。  

  (二)教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德,激励残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。  

  (三)宣传残疾人事业,沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会各界弘扬人道主义,理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

  (四)会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等项业务工作,为扶助残疾人平等参与社会生活,共享社会物质、文化生活成果,创造良好环境和条件。  

  (五)具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作,依法征收和管理残疾人就业保障金。  

  (六)协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对全县的残疾人事业实施管理。  

  (七)承办县政府残疾人工作委员会、(县残疾人康复工作办公室)的日常工作。  

  (八)负责全县“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理。  

  (九)开展残疾人事业领域的对外交流与合作。  

  (十)承办县政府交办的其他事项。   

   (二)机构设置情况  

坡县残疾人联合会内设办公室(计财股)、宣教就业康复托养股,为全额预算单位。那坡县残联事业编制3人,其中理事长1名,副理事长2名。  

  二、人员构成情况  

那坡县残疾人联合会(简称:那坡县残联)成立于1991年8月,当时隶属县民政局,副科级单位,编制3人,1998年提升为正科级单位,编制仍然3人。县残联现有干部职工9人,其中理事长1人,副理事长2人,主任科员1人,副主任科员1人,科员2人,职工2人。      

第二部分:2018部门预算公开报表   

表一:财政拨款收支总体情况表  

表二:一般公共预算支出情况表  

表三:一般公共预算基本支出情况表  

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表  

表五:政府性基金预算支出预算表  

表六:国有资本经营预算支出预算表  

表七:部门收支总体情况表  

表八:部门收入总体情况表  

表九:部门支出总体情况表  

表十:政府预算支出经济分类预算表  

表十一:部门预算支出经济分类预算表  

表十二:上级专项转移支付情况表  

详见2018那坡县残疾人联合会预算公开表  

   部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

  一、2018年收支总体情况   

  (一)收入预算说明。   

2018年收入总预算150.03万元,比2017年执行数增加3.81万元,增长了2.6%,主要原因是基本支出增加3.81万元,原因分析:基本工资和日常经费增加。  

2018年收入总预算同比增加3.81万元,同比增加2.6%。其中: 一般公共预算拨款111.55万元,占收入总预算74.35%,同比3.81万元,同比增加3.5%。项目支出38.48万元,同比0万元,同比增加持平  

  (二) 支出预算说明。  

2018年支出总预算150.03万元,比2017年执行数增加3.81万元,增长了2.6%,主要原因是基本支出增加3.81万元,项目支出增加0万元  

2018年支出总预算150.03万元,同比增加3.81万元,同比增长2.6%。其中:基本支出111.55万元,占支出总预算74.35%,同比增加3.81万元,增长3.5%;项目支出38.48万元,占支出总预算25.65%,同比下降0.67% 主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。  

  1.按支出功能分类科目划分,共分为,其中   

  1)一般公共服务支出预算111.55万元;占支出总预算的74.35%,同比增加3.81万元,增长3.5%;   

     (2)医疗卫生支出预算17.94万元;占支出总预算的11.96%,同比增加1.49万元,同比增长9.1%。  

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。   

  1)基本支出预算。   

  基本支出111.55万元,占支出总预算74.35%,同比增加3.81万元,增加3.5%。其中:   

  工资福利支出预算63.54万元;占基本支出预算56.96%,同比减少1.73万元,下降2.65%。   

  商品和服务支出预算21.82万元;占基本支出预算14.54%,同比增加3.6万元,增加19.75%。   

  对个人和家庭的补助支出预算7.8元;占基本支出预算5.2%,同比减少21.68万元,减少73.54%。   

  2)项目支出预算。   

  项目支出38.48万元,占支出总预算25.65%,同比持平。  

其中:   

  商品和服务支出预算9万元;占项目支出预算的23.38%;   

  其他资本性支出29.48万元。占项目支出预算的76.62%。   

  二、2018年部门一般公共预算支出情况   

2018年一般公共预算拨款支出150.03元,同比增加3.81万元,同比增加2.6%其中:基本支出111.55万元,项目支出38.48万元。主要原因:基本工资和日常经费增加。具体支出预算如下:   

行政运行150.03万元,其中基本支出111.55万元,项目支出38.48万元。主要原因:基本工资和日常经费增加。  

主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。   

一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。  

预算改革业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于预算改革方面的支出。  

财政国库业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。  

财政监察0万元,全部是项目支出预算。主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。  

信息化建设0万元,全部是项目支出预算。主要用于信息化建设方面的支出。  

事业运行0万元,全部是项目支出预算。主要用于票据管理系统建设及维护和一般日常管理事务方面的支出。  

其他财政事务支出0万元,全部是项目支出预算。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。  

计划生育事务0万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金   

三、2018年部门政府性基金预算支出情况  

   

县残联单位无此项预算支出。  

   

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况  

 

县残联单位无此项预算支出。  

   

2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况   

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。   

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.44万元(全口径),比上年减少0.5万元,减少5.59%主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。其中:  

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。  

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->公务接待费支出预算1.5万元,比上年减少0.5万元,减少减少25%  

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->公务用车运行维护费支出预算6.94万元。 ,同比持平。  

  (二)2018一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。   

  2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算8.44万元,比2017年初预算8.94万元减少0.5万元,同比减少5.59%。其中:   

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元同比持平。   

2.公务接待费支出预算1.5万元,同比减少0.5万元,减少25% 主要原是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。  

3..公务用车购置及运行费维护费 6.94 万元,同比持平。其中:公务用车运行维护费为6.94万元,同比持平,我单位有一辆残疾人流动服务车,该车用于我会出差和下乡开展残疾人服务工作。公务用车购置费为0万元,同比持平。  

   

第四部分:2018年部门预算其他事项说明  

  (一)县残联部门预算单位的构成  

  那坡县残疾人联合会内设办公室(计财股)、宣教就业康复托养股,为全额预算单位。  

  (二)机关运行经费预算安排情况  

行政运行150.03万元,2017年预算预算增加3.81万元,增长了2.6%。主要原因是基本工资和日常经费增加。其中基本支出111.55万元,项目支出38.48万元。增长了2.6%,主要原因是基本支出增加3.81万元,原因分析:基本工资和日常经费增加。  

  (三)政府采购预算安排情况  

2018县残联无政府采购预算。  

  政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元,上年结余收入安排资金0万元。  

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。)  

(四)国有资产的总体情况  

本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1 ,该车用于我会出差和下乡开展残疾人服务工作  

  (五)2018年列入项目预算绩效说明  

按财政局下发《关于开展那坡县2018年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款150.05万元,其中:本级有1个绩效考核项目,分别是:残疾人年度意外保险,项目经费预算21万元。  

部分:名词解释  

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 /storage/upload/zwgk/2018年预算公开表格式21.XLS

   

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