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那坡县经济贸易局2016年部门决算

那坡县经济贸易局2016年部门决算

 

   

 

第一部分:那坡县经济贸易概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算

     第三部分:那坡县经济贸易2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:那坡县经济贸易概况

一、主要职能

一、监测、分析全县工业经济运行态势,调节工业经济日常运行;制订并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施,组织解决工业经济运行中的重大问题,并向县委、县政府提出意见和建议。

二、实施全县产业政策,监督、检查执行情况;指导产业结构调整,提出重点行业、重点产品的调整方案。

三、拟订工业、商贸方面的综合性、规范性文件,并监督检查;收集、整理、分析和发布经济信息。

四、负责全县的中小企业、民营经济的宏观管理和指导工作。规范企业行为,组织实施促进中小企业、民营经济发展的政策措施,组织协调减轻企业负担工作,推进农产品加工业的建立和发展。

五、负责指导、推进企业的改革与发展,对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导,规范企业行为规则;研究拟订国有企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立;负责组织有关部门对企业集团公司组建方案及章程的审核,指导国有企业实施战略性改组;参与指导企业直接融资工作;指导国有企业的管理、扭亏和企业的改革与发展以及企业管理人员培训和职工教育。

六、研究和指导流通体制改革,培育发展完善市场体系,拟订规范流通秩序管理制度;研究和规划竞争性行业投资布局 。

七、负责局机关人事管理和党务工作及企业思想、政治、党建工作。

   八、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成:                                         2016,我局独立核算行政机构1个,为全额预算单位。下属事业单位共1。 

第二部分:那坡县经济贸易 2016年部门决算报表

      详见2016部门决算公开表。

 

          第三部分:那坡县经济贸易2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计846.77万元。

 

1.财政拨款收入846.77万元,为财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入0万元

3.事业收入 0  万元。

4.经营收入 0  万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

5.其他收入 0 万元。

     6.上年结转和结余0万元。

    (二)支出总计837.48万元。包括:

     1.一般公共服务(类)92.23万元:

主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

    2.社会保障和就业支出158.07万元:主要用于本局机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

   3.医疗卫生与计划生育支出12.84万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

  

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

本局2016 年度一般公共预算支出837.48万元,其中:基本支出263.14万元,

1.行政运行92.23万元,主要用于经济贸局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.归口管理的行政单位离退休158.07万元,主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.行政单位医疗12.84万元,经贸局本级根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

5. 其他商贸事务支出:574.34万元(委托业务费)

6其他一般公共服务支出:0万元

 

 三、2016年度政府性基金支出决算情况

    本局2016年度政府性基金支出  0 万元。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出263.14万元,其中:人员经费255.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、归口管理的行政单位离退休、社会保障缴费;公用经费7.4万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0.63万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 0万元。2016年1月执行公务用车改革制度。

     (三)公务接待费支出0.63万元,主要用于机关本级和所属1个事业单位与以及兄弟县相关单位交流工作情况以及上级领导检查开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计,2016年国内公务接待批次 14次,人次40次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次0 次。

     (四)三公经费支出比上年减少X万元,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。

     六、其他重要事项情况说明(有则填列、没有可不填)

(机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出7.4万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比20156.65万元增加0.75万元,增长0.75%。增加主要原因是:二层机构增加编制和人员,差旅费以及外出培训有所增加和三公经费支出。(2016年数据取数于表08-01商品服务支出)

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的4%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。(参照本单位上报的2016年绩效评价项目金额)

     附件:详见2016部门决算公开表。

 

/storage/upload/zwgk/那坡县经济贸易局2016年部门决算公开样表2.xls

 

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