当前位置: 首页 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > 各部门决算 > 正文
那坡县残联2016年部门决算

那坡县残疾人联合会2016年部门决算

 

    录

 

第一部分:那坡县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

     第三部分那坡县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016度政府性基金支出决算情况。

四、2016度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:那坡县残疾人联合会概况

一、主要职能

那坡县残疾人联合会为中共那坡县委员会直属的财政全额拨款群众团体,经上级有关部门批准为参照公务员法管理、相当正科级群众团体。主要职能:

    (一)密切联系残疾人,广泛听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求;依法维护残疾人权益,积极为残疾人提供服务。

  (二)教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德,激励残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

  (三)宣传残疾人事业,沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会各界弘扬人道主义,理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  (四)会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等项业务工作,为扶助残疾人平等参与社会生活,共享社会物质、文化生活成果,创造良好环境和条件。

  (五)具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作,依法征收和管理残疾人就业保障金。

  (六)协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对全县的残疾人事业实施管理。

  (七)承办县政府残疾人工作委员会、(县残疾人康复工作办公室)的日常工作。

  (八)负责全县“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理。

  (九)开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

  (十)承办县政府交办的其他事项。  

 

 

二、部门决算单位构成:

2016,我独立核算行政机构1个,为全额预算单位。下属事业单位共0个,其中参公事业单位1个,事业单位0个。

 

第二部分:那坡县残疾人联合会 2016部门决算报表

      详见2016门决算公开表。

          第三部分:那坡县残疾人联合会2016度部门决算情况说明

一、2016度收入支出决算总体情况

那坡县残疾人联合会2016年度收入总计859.45万元,支出总计746.36万元。与2015年度相比,收入决算总计增加228.08 万元,上升36.12%;支出决算总计增加258.88万元,上升53.11%;增加的原因主要是2016年度预算安排的项目及时开展,因此项目支出增加。

(一)收入总计859.45万元。

1.财政拨款收入580.13万元,为财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入0万元

3.事业收入 0  万元。

4.经营收入 0  万元。

5.附属单位上缴收入0 万元。

5其他收入0万元。

     6.上年结转和结余 279.31万元。以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)支出总计746.36万元。包括:

     

1.社会保障和就业支出603.83万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴支出行政运行、一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等项目支出。

 

   2.医疗卫生与计划生育支出4.91万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

   3.其他支出137.62万元.:主要用于残疾人康复中心工程项目建设

   4.年末结转和结余113.08万元本会基础设施建设资金,项目实施中,未竣工结算及日常基本支出运行经费。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出746.36 万元,其中:基本支出274.83万元,项目支出333.91万元,其他支出是137.62万元

(一)一般公共服务支出(类)的财政事务(款)支出0万元。

1.行政运行0万元,主要用于本会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.财政监察(项)支出0万元,主要用于会计上下联动检查和各类专项检查项目支出。

3.信息化建设(项)支出0万元,主要用于本会网络建设和维护等项目支出。

4.事业运行0万元,主要用于主要用于本会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.其他事务支出(项)支出0万元,主要用于本会各类项目支出。

(二)社会保障和就业支出(类)的行政事业单位离退休(款)支出603.83万元。

主要用于归口管理的行政单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、本会行政运行支出、工资福利支出、商品和服务支出、残疾人康复中心项目建设等管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)的医疗保障(款)支出4.91万元。

行政单位医疗4.91万元,财政本级根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

    ()其他支出137.62万元。主要用于残疾人康复中心项目工程建设支出。

    三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金上年度结余110万元,本年收入27.62万元。合计137.62万元,本年支出137.62万元。主要用于残疾人康复中心项目工程建设支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出274.83万元,其中:人员经费212.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、;公用经费62.16万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

那坡县残疾人联合会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.49万元,支出决算为2.55万元,超出预算的412%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.06 万元,超出预算的412%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算的98%。那坡县残联2016 年度“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因是自治区残联配给我会的一辆公务用车而另行追加公务用车经费。

(二) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,占0%,同比减少 0万元,降幅0%;公务用车购置及运行费支出决算 2.06万元,占80.46%,同比增加2.06 万元,100%;公务接待费支出决算0.49万元,占98%,同比减少 0.01万元,降幅2%。具体情况如下:1. 因公出国 ( 境 ) 费 。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费2016 年度财政拨款支出决算为 0万元, 2016 年度本单位组织及参加其他单位组织的出国团组共计 0 个,全年因公出国(境)累计0 人次。2. 公务用车购置及运行费。指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费2016年度财政拨款支出决算为2.06万元,支出内容为 :公务用车运行费 2.06万元;公务用车购置费为0万元,公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为1 辆。该车辆是自治区残联配给我会的公务用车而另行追加公务用车经费主要用于我会出差和下乡开展残疾人服务工作

3. 公务接待费 。指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费 2016 年度财政拨款支出决算为 0.49万元,支出内容包括以下方面:

1) 外事接待 。使用公共预算财政拨款支出的外事接待 0 批次,0 人次,共计支出0 万元

2) 国内公务接待。使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 5 批次,40人次,共计支出0.49万元,主要用于本会接待上级部门及兄弟县单位。

     六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比20150万元减少0万元,减少0%。减少主要原因是:坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的4%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(五)名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件: 详见2016部门决算公开表。

/storage/upload/zwgk/那坡县残疾人联合会2016年部门决算公开 (1)20171110.xls

扫一扫在手机打开当前页