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那坡县发改局2016年部门决算

那坡县发展和改革2016年部门决算    

   

    录  

   

第一部分:那坡县发展和改革概况  

一、主要职能  

二、部门决算单位构成  

第二部分:2016年部门决算报表  

表一:收入支出决算总表  

表二:收入决算表  

表三:支出决算表  

表四:财政拨款收入支出决算总表  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

表八:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算  

     第三部分:发展和改革局2016年度部门决算情况说明  

一、2016 年度收入支出决算总体情况。  

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。  

三、2016度政府性基金支出决算情况。  

四、2016度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

   

第一部分:那坡县发展和改革概况  

一、主要职能  

(一)贯彻执行国家、自治区、市国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;衔接、平衡各主要行业的行业规划,受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。  

   (二)研究分析全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促发展的对策建议。  

   (三)提出全县全社会固定资产投资总规模、负责投资管理;统筹安排县财政性建设资金和组织申报及安排国家、自治区下拨的专项资金;对政府性基金建设使用实行计划管理;汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划;编报公路交通发展规划和年度建设计划;编报高技术产业发展规划和年度计划;编报并组织实施老、少、边、山、穷地区经济开发计划、以工代赈投资项目计划;会同有关部门确定直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向;指导和监督国外贷款建设性资金的使用;研究提出投融资政策措施;指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向。  

   (四)负责全县重点建设项目的布局和全县项目前期工作的组织、协调、管理;编报国家和自治区拨款的建设项目和安排县本级拨款建设项目、县重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;提出并组织实施全县年度重点建设项目;组织开展重大项目稽查工作;综合协调管理全县招投标工作;指导和协调政府非经营性投资项目代建;指导全县工程咨询业发展。  

   (五)负责对全县宏观经济运行进行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关的措施和建议。  

   (六)研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施,编制全县利用外资和境外投资规划,引导外资投向。  

   (七)研究分析国内、国外两个市场的供求状况,提出重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策;负责编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划,监督计划执行情况;管理粮食、食糖、棉花、石油等重要物质和商品的国家储备;研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。  

   (八)拟定全县综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展战略、规划;研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题,提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。  

   (九)编制和组织实施西部大开发战略规划,提出地区经济发展、区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展;负责编报农用地转建设用地计划。  

   (十)负责全县科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育、人口和计划生育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡;研究拟订人口发展战略、规划及人口政策职责;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;提出就业、社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。  

   (十一)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。  

   (十二)研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。  

   (十三)承办县人民政府交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成:  

2016,我局独立核算行政机构1个,为全额预算单位。下属事业单位重大项目办、医改办、招投标办3个。  

   

第二部分:那坡县发改 2016部门决算报表  

      详见2016门决算公开表。  

   

          第三部分:那坡县发改2016度部门决算情况说明  

一、2016度收入支出决算总体情况

那坡县发展和改革局单位2016年度收入总计5955.87万元,支出总计5955.87万元。与2015年度相比,收入决算总计增加318.28万元,增长5.65%;支出决算总计增加318.28万元,增长5.65%;增长的原因主要是2016年度预算安排的项目投资增加,因此项目支出增加  

(一)收入总计5955.87万元。  

1.财政拨款收入5955.87万元。  

2. 上级补助收入0万元  

3.事业收入 0  万元。  

4.经营收入 0  万元。  

5.附属单位上缴收入0 万元。  

5其他收入0万元。  

     6.上年结转和结余 0万元。  

    (二)支出总计5955.87万元。包括:  

     1.一般公共服务(类)1008.54万元主要用于本局机关和3个属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于项目可研报告编制、项目规划编制、项目设计监理、财政投资项目评审和设备维护修缮、设备更新购项目支出。  

    2.社会保障和就业支出50.73万元:主要本属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

   3.医疗卫生与计划生育支出8.69万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。  

   4.农林水支出2843.86万元:主要用于易地搬迁和以工代赈项目建设支出。  

   5.其他支出1362.2万元.:主要用于兴边富民和边建项目建设支出。  

   6.节能环保支出1211.81万元:主要用于石漠化治理和退耕还林项目建设支出。  

7.年末结转和结余0万元  

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况  

本局2016 年度一般公共预算支出 5988.87万元,其中:基本支出512.72 万元,项目支出5443.14万元。  

(一)一般公共服务支出(类)的发展与改革事务(款)支出1008.54万元。  

1.行政运行808.53万元,主要用于发改机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

2.其他发展和改革事务支出(项)支出200.1万元,主要用于县发改局各类项目前期支出。  

(二)社会保障和就业支出(类)支出50.72万,行政事业单位离退休(款)支出31.88万元。  

归口管理的行政单位离退休31.88万元,主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)的医疗保障(款)支出8.69万元。  

行政单位医疗8.69万元,发改本级根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。  

(四)农林水支出(类)的农村道路建设179.64万元农村基础设施建设1998.97万元,其他扶贫支出665.25万元。  

(五)其他支出1362.24万元。  

    三、2016年度政府性基金支出决算情况   

    本局2016年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。  

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出512.72万元,其中:人员经费194.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费;公用经费318.62万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出  

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.03万元;公务接待费支出决算0.05万元。具体情况如下:  

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。  

(二)公务用车购置及运行费支出1.03万元。其中:  

公务用车购置支出  0  万元。  

公务用车运行支出1.03万元,与2015年16.98万元相比下降93.93%。主要是因公车制度改革,用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等只有所属事业单位1辆车2015年,本局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出16.98 万元,平均每辆4.2万元。  

     (三)公务接待费支出0.05万元,2015年2.12万元减少2.07万元,下降97.64%。用于接待上级部门来我县检查项目及调研考察等公务活动的接待工作餐费等支出。据统计,2015国内公务接待批次21次,人次105次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次0 次。  

     (四)“三公”经费支出1.08万元,2016年预算数1.5万元,比预算数减少0.42万元。其中因公出国(境)费2016年预算数0万元,2016年支出数0万元,与预算数持平。公务用车购置及运行维护费2016年预算数1.03万元,2016年支出数1.03万元,比预算数增加1.03万元,增加100%,增加的原因主要是根据自治区有关规定,2015年我区启动公务用车制度改革,编制2016年部门预算时,暂不从一般公共预算资金安排公务用车经费,待2016年年中完成公务用车制度改革后,另行追加公务用车经费。因此,2016年部门预算中没有安排一般公共预算资金用于公务用车经费支出。公务接待费2016年预算数1.5万元,2016年支出数0.05万元,比预算数减少1.45万元,下降96.67%,减少的原因是,部分接待开支由县接待办安排接待。主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县检查项目及调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用2015年支出数2.12万元,2016年比上年减少2.07万元,减少的主要原因是:主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。  

     六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出318.62万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015680.19万元减少361.57万元,减少113.48%。减少主要原因是:坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。  

(二)政府采购支出情况说明。  

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。  

(三)国有资产占用情况说明。  

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 2辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。  

(四)预算绩效管理工作开展情况  

2016年,(本单位)共组织对1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款140万元,占年初预算的45.19%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。  

(五)名词解释  

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

   

   

   

   

   

   

 

     附件: 详见2016部门决算公开表

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