当前位置: 首页 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > 各部门决算 > 正文
那坡县经济贸易局2016年部门决算

那坡县经济贸易局2016年部门决算  

   

     

   

第一部分:那坡县经济贸易概况  

一、主要职能  

二、部门决算单位构成  

第二部分:2016年部门决算报表  

表一:收入支出决算总表  

表二:收入决算表  

表三:支出决算表  

表四:财政拨款收入支出决算总表  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

表八:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算  

     第三部分:那坡县经济贸易2016年度部门决算情况说明  

一、2016 年度收入支出决算总体情况。  

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。  

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。  

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。  

六、其他重要事项情况说明。  

   

第一部分:那坡县经济贸易概况  

一、主要职能  

   

       那坡县经济贸易局是政府的综合部门,主管全县的工业经济运行式作。主要职能:  

一、监测、分析全县工业经济运行态势,调节工业经济日常运行;制订并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施,组织解决工业经济运行中的重大问题,并向县委、县政府提出意见和建议。  

二、实施全县产业政策,监督、检查执行情况;指导产业结构调整,提出重点行业、重点产品的调整方案。  

三、拟订工业、商贸方面的综合性、规范性文件,并监督检查;收集、整理、分析和发布经济信息。  

四、负责全县的中小企业、民营经济的宏观管理和指导工作。规范企业行为,组织实施促进中小企业、民营经济发展的政策措施,组织协调减轻企业负担工作,推进农产品加工业的建立和发展。  

五、负责指导、推进企业的改革与发展,对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导,规范企业行为规则;研究拟订国有企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立;负责组织有关部门对企业集团公司组建方案及章程的审核,指导国有企业实施战略性改组;参与指导企业直接融资工作;指导国有企业的管理、扭亏和企业的改革与发展以及企业管理人员培训和职工教育。  

六、研究和指导流通体制改革,培育发展完善市场体系,拟订规范流通秩序管理制度;研究和规划竞争性行业投资布局 。  

七、负责局机关人事管理和党务工作及企业思想、政治、党建工作。  

   八、承办县委、县政府交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成:         

 2016年,我局独立核算行政机构1个,为全额预算单位。下属事业单位共1   

第二部分:那坡县经济贸易 2016年部门决算报表  

    

              详见2016部门决算公开表。  

   

     第三部分:那坡县经济贸易2016年度部门决算情况说明  

 

一、2016年度收入支出决算总体情况  

那坡县经济贸易局单位2016年度收入总计846.77万元,支出总计837.48万元。与2015年度相比,收入决算总计减少1249.88万元,下降59.62%;支出决算总计减少1249.88 万元,下降59.62%;减少的原因主要是2016年度预算安排的项目没有及时开展,因此项目支出减少。  

(一)收入总计846.77万元。  

1.财政拨款收入846.77万元,为财政当年拨付的资金。  

2. 上级补助收入0万元  

3.事业收入 0  万元。  

4.经营收入 0  万元。  

5.附属单位上缴收入0万元。  

5.其他收入 0 万元。  

     6.上年结转和结余0万元。  

    (二)支出总计837.48万元。包括:  

   (二) 支出总计837.48万元。包括:  

   1.一般公共服务(类)92.23万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。  

    2.社会保障和就业支出158.07万元:主要用于本局机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

   3.医疗卫生与计划生育支出12.84万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。  

    

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况  

本局2016 年度一般公共预算支出837.48万元,其中:基本支出263.14万元,项目支出574.34万元  

(一)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)支出642.05万元。  

行政运行92.23万元,主要用于经济贸局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

(二)社会保障和就业支出(类)的行政事业单位离退休(款)支出158.07万元。  

归口管理的行政单位离退休158.07万元,主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)的医疗保障(款)支出12.84万元。  

   

行政单位医疗12.84万元,经贸局本级根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。  

(四)其他商贸事务支出(类)财政奖励规上企业委托业务费  

其他商贸事务支出:574.34万元。  

   

(五)其他一般公共服务支出0万元  

   

 三、2016年度政府性基金支出决算情况   

    本局2016年度政府性基金支出  0 万元。  

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出263.14万元,其中:人员经费255.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、归口管理的行政单位离退休、社会保障缴费;公用经费7.4万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用和其他商品和服务支出。  

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明  

()“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。  

经贸局2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为 0.63 万元,完成预算的 63%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为 0.63 万元,完成预算的 63%2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,同时,由于公车改革,年初预算无公务用车预算。  

(二) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%,同比减少 0万元,降幅 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0万元,占0%,同比减少 1 万元,降幅 100%;公务接待费支出决算0.63万元,占 3%,同比减少 0.03 万元,降幅 4.54%。具体情况如下:  

1. 因公出国 ( 境 ) 费 。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费2016 年度财政拨款支出决算为 0万元, 2016 年度本单位组织及参加其他单位组织的出国团组共计 0 个,全年因公出国(境)累计 0人次。支出内容包括以下方面:……  

2. 公务用车购置及运行费。指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费2016年度财政拨款支出决算为0万元,支出内容为 :公务用车运行费 0万元;公务用车购置费为0万元,公务用车购置数0,公务用车保有量为 0 辆。本局没有此项目支出。  

3. 公务接待费 。指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费 2016 年度财政拨款支出决算为 0.63万元,支出内容包括以下方面:  

1) 外事接待 。使用公共预算财政拨款支出的外事接待 0 批次,0 人次,共计支出 0 万元,  

2) 国内公务接待。使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待15批次,45 人次,共计支出 0.63万元,  

     六、其他重要事项情况说明(有则填、没有则要说明:“本单位没有该项支出”不能删除)  

   

(机关运行经费支出情况说明。  

2016年本部门机关运行经费支出7.4万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比20156.64万元增加0.76万元,增加11.44%。增加主要原因是:二层机构增加人员,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。  

(二)政府采购支出情况说明。  

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。  

(三)国有资产占用情况说明。  

截至 20161231日 ,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。  

(四)预算绩效管理工作开展情况  

2016年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的4%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。  

(五)名词解释  

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

     附件:详见2016部门决算公开表。  

(本情况说明要以文字的形式公开到网上,表格以附件的形式附加在本说明后面。)  

   

   

   

   

/storage/upload/zwgk/那坡县经济贸易局2016年部门决算公开样表5.xls

扫一扫在手机打开当前页