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那坡县少数民族语言文字工作办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、部门职能

1、贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策、法规,负责全县少数民族语言文字工作的规划、协调、监督和管理工作,管理已经国家批准的少数民族文字方案的推行使用和试验的各项事务。

2、负责有关民族语言文字政策法规的宣传教育工作,并对贯彻执行情况进行监督检查。

3、执行上级制定的民族语言文字翻译工作的管理规定,管理本县少数民族语言文字的翻译工作,负责本县使用壮汉两种文字书写牌匾、公章、地名标志、横幅标语等壮文翻译和审定工作。

4、负责全县民族语言文字的理论研究和学术交流等科研工作。开展壮语地名、古壮字、山歌和壮语方言土语的调查研究,调查了解我县民族语言文字使用情况,搜集整理民族语言文字资料和信息,建立少数民族语言文字资料库和信息系统。负责全县少数民族语言文字规范化、标准化、信息化管理工作。

5、会同有关部门做好民族语言文字干部教育培训工作,开展民族语言文字扫盲培训和社会应用等业务。

6、配合做好民族地区双语教学工作,协助教育行政部门做好壮族地区壮文进学校教学活动,协助做好新闻出版、广播影视、非物质文化遗产、互联网等涉及少数民族语言文字方面的管理工作。

7、推进少数民族地区发展,维护民族团结和社会稳定。

8、贯彻落实县委、县人民政府各项工作部署,推进全县经济社会发展。

二、机构设置情况

那坡县少数民族语言文字工作办公室属参照公务员管理事业单位,机关内设办公室、民语科研室、民语应用室等3个科室。

三、人员构成及编制现状

那坡县少数民族语言文字工作办公室参照公务员管理事业编制数3名,实有人数4人。

 

第二部分:那坡县少数民族语言文字工作办公室2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表  

 第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

收入预算说明。

2018年收入总预算54.35万元,比2017年执行数83.02万元减少28.67万元,减少34.53%,主要原因是单位人员减少,有2名干部退休,1名干部调到其他单位。

 2018年收入总预算54.35万元,同比减少31.4万元,同比减少36.62 %。其中:一般公共预算拨款54.35万元,占总收100%,同比减少31.4万元,同比减少36.62%,主要原因是单位人员减少,有2名干部退休,1名干部调到其他单位。

(二) 支出预算说明。

2018年支出总预算54.35万元,比2017年执行数83.02万元减少28.67万元,减少34.53%,主要原因是单位人员减少,有2名干部退休,1名干部调到其他单位。

2018年支出总预算54.35万元,同比减少31.4万元,同比减少36.62%。其中:基本支出48.95万元,占支出总预算90.06%,同比减少31.4万元,减少39.08%;项目支出5.4万元,占支出总预算9.94%,同比持平。主要原因是单位人员减少,有2名干部退休,1名干部调到其他单位。

    1.按支出功能分类科目划分

   (1) 一般公共服务支出预算45.9 万元;占支出总预算的84.45%,同比减少39.85万元,减少46.47%;

   (2)社会保障和就业预算  5.63 万元,占支出总预算10.36%,同比增长5.63万元,上升100%。

    (3)医疗卫生支出预算2.82万元;占支出总预算5.19%,同比增长2.82万元,上升100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

    基本支出48.95万元,占支出总预算90.06%,同比减少  31.4万元,减少39.08%。其中:

    工资福利支出预算38.39万元;占基本支出预78.43%,同比减少28.95万元,减少42.99%。

    商品和服务支出预算7.42万元;占基本支出预算15.16%,同比减少2.66万元,减少26.39%。

    对个人和家庭的补助支出预算3.14万元;占基本支出预算6.41%,同比增加0.21万元,增加7.17%。

    (2)项目支出预算。

    项目支出5.4万元,占支出总预算9.94%,同比持平。其中:

    商品和服务支出预算5.4万元,占项目支出预算的100%;

    二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算拨款支出54.35万元,同比减少31.4万元,同比下降36.62%。其中:基本支出48.95万元,项目支出5.4万元。主要原因是单位人员减少,有2名干部退休,1名干部调到其他单位。具体支出预算如下:

行政运行40.50万元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他民族事务支出5.4万元,主要用于民族文化安全宣传教育与民族电影科技下乡、壮族山歌情歌编辑打印及翻译费等业务支出。

 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.63万元,全部是基本支出预算。用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗1.69万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助1.13万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

那坡县少数民族语言文字工作办公室本级无此项预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

那坡县少数民族语言文字工作办公室本级无此项预算支出。

    、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元,比上年减少0.4万元,减少57.14%,其中:

1. 因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。

2. 公务接待费支出预算0.3万元,比上年减少0.4万元,减少57.14%,主要原因是公务接待大多数由县接待办接待。

3. 公务用车运行维护费支出预算0万元,同比持平。

    公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。  

    (二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

    2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元,与2017年初预算0.7万元减少0.4万元,减少57.14%,其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元。

2.公务接待费2018年预算0.3万元,比去年预算少0.4万元,减少57.14%主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县检查项目及调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

 3.公务用车费2018年预算0万元。因2015年底公务用车改革,我办无公务用车,故暂不在单位年初“三公”经费预算中体现。

公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。 

 第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、民语办部门预算单位的构成

那坡县少数民族语言文字工作办公室2018年的部门预算由本级的办公室、民语科研室、民语应用室等3个科室构成。

二、机关运行经费预算安排情况

 2018年,那坡县少数民族语言文字工作办公室是1个参照公务员管理的事业单位,机关运行经费财政拨款7.42万元,比去年减少2.66万元,下降26.39%。主要原因是单位人员减少,有2名干部退休,1名干部调到其他单位。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。

三、政府采购预算安排情况

    2018年那坡县少数民族语言文字工作办公室无政府采购预算。

    国有资产的总体情况

2016年底本单位的1辆轿车已无偿调拨到机关事务局,2018年本部门共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

    五、2018年列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡县2018年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款3.4万元,为那坡县壮族山歌情歌收集、编辑、打印及翻译项目。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

/storage/upload/zwgk/民语办2018年预算公开表格.XLS

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