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那坡县发展和改革局2018年部门预算

那坡县发展和改革2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:发展和改革局门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;衔接、平衡各主要行业的行业规划,受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

   2、研究分析全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促发展的对策建议。

   3、提出全县全社会固定资产投资总规模、负责投资管理;统筹安排县财政性建设资金和组织申报及安排国家、自治区下拨的专项资金;对政府性基金建设使用实行计划管理;汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划;编报公路交通发展规划和年度建设计划;编报高技术产业发展规划和年度计划;编报并组织实施老、少、边、山、穷地区经济开发计划、以工代赈投资项目计划;会同有关部门确定直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向;指导和监督国外贷款建设性资金的使用;研究提出投融资政策措施;指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向。

   4、负责全县重点建设项目的布局和全县项目前期工作的组织、协调、管理;编报国家和自治区拨款的建设项目和安排县本级拨款建设项目、县重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;提出并组织实施全县年度重点建设项目;组织开展重大项目稽查工作;综合协调管理全县招投标工作;指导和协调政府非经营性投资项目代建;指导全县工程咨询业发展。

   5、负责对全县宏观经济运行进行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关的措施和建议。

   6、研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施,编制全县利用外资和境外投资规划,引导外资投向。

   7、研究分析国内、国外两个市场的供求状况,提出重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策;负责编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划,监督计划执行情况;管理粮食、食糖、棉花、石油等重要物质和商品的国家储备;研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

   8、拟定全县综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展战略、规划;研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题,提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。

   9、编制和组织实施西部大开发战略规划,提出地区经济发展、区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展;负责编报农用地转建设用地计划。

 10、负责全县科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育、人口和计划生育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡;研究拟订人口发展战略、规划及人口政策职责;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;提出就业、社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。

   11、组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

   12、研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

   13、承办县人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

 那坡县发改局内设办公室、国民经济和发展规划股重大项目和产业发展股、区域经济发展股、社会事业发展、国民经济动员办公室个股(室)

三、人员构成及编制现状

那坡县发改行政编制数6名,实有人数8人;事业编制15名,实有人数10人。

第二部分:那坡县发改部门2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算309.66万元,比2017年执行数减少1029.67万元,下降了332.52%,主要原因:是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出;二是中央预算内项目投资计划不列入年初部门预算。

2018年收入总预算同比减少7.8万元,同比减少2.46%。其中: 一般公共预算拨款281.64万元,占总收90.96%,同比减少35.75万元,同比减少11.27%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。

 

(二)支出预算说明

2018年支出总预算309.66万元,比2017年执行数减少1029.67万元,下降332.52%下降主要原因是中央预算内项目投资计划不列入年初本级部门预算。

2018年支出总预算309.66万元,同比减少7.8万元,同比下降2.46%,其中:基本支出157.66万元,占支出总预算50.92%,同比减少7.8万元,下降4.72%;项目支出152万元,占支出总预算49.09%,同比减少0万元,下降0% 主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。

 

1. 按支出功能分类科目划分

1)一般公共服务支出预算281.64万元;占支出总预算的90.96%,同比减少35.75万元,下降11.27%

2)社会保障和就业预算19.93万元;占支出总预算的6.44%,同比增长19.93万元,上升100%

3医疗卫生支出预算8.09万元;占支出总预算的2.62%,同比增长8.02万元,上升114.57%

 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出157.66万元,占支出总预算50.92%,同比减少7.8万元,下降4.72%其中:

工资福利支出预算133.86万元;占基本支出预算84.91%,同比减少14.02万元,下降9.48%

商品和服务支出预算23.16万元;占基本支出预算14.69%,同比增加6.24万元,增长36.88%

对个人和家庭的补助支出预算0.64万元;占基本支出预算0.41%,同比减少0.02万元,减少3.03%

 

2)项目支出预算

项目支出152万元,占支出总预算49.09%,同比减少0万元,下降0%。其中:

商品和服务支出预算152万元;占项目支出预算的100%

其他资本性支出0万元。占项目支出预算的0%

 

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算拨款支出309.66万元,同比减少7.8万元,同比下降2.46%其中:基本支出157.66万元,项目支出152万元。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。具体支出预算如下:

行政运行129.64万元,其中基本支出129.64万元,项目支出0万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目前期工作费140万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项项目前期工作任务、保障项目按期进展的可研编制、测设监理费支出。

节能减排工作费3万元,全部是项目支出预算。主要用于节能减排法规宣传,固定资产投资项目节能评估和审查方面的支出。

医改工作经费3万元,全部是项目支出预算。主要用于统筹协调医疗体制改革工作方案相关政策,组织协调医改配套文件制定和实施协调解决医改中的重大问题方面的支出。

重大项目办公室工作费6万元,全部是项目支出预算。主要用于编制全县重大年度投资计划及项目库,重点对项目投资许可、规划选址、用地审批、环境影响评价方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出19.93万元,全部是基本支出预算用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

计划生育事务0.05万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金。

行政事业单位医疗8.04万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

 

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

发展和改革局本级无此项预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

发展和改革局本级无此项预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的三公经费支出预算0.5万元(全口径),比上年减少0.58万元,减少53.71%其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算0.5万元,上年减少0.58万元
    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年减少0万元,减少0%。主要原因:我局已无公务用车,故今年不做该项预算。
    公务用车购置费支出预算0万元,同比持平

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的三公经费支出预算0.5万元,比上年减少0.58万元,减少53.71%其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算0.5万元,比上年减少0.58万元,减少53.71%主要原因认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则
    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年减少0万元,减少0%。主要原因:我局已无公务用车,故今年不做该项预算。
    公务用车购置费支出预算0万元,同比持平

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、发展和改革局部门预算单位的构成

发展和改革2018年的部门预算由局本级及局属3个事业单位构成。其中:

纳入局本级部门预算的6内设机构包括:办公室、国民经济和发展规划股重大项目和产业发展股、区域经济发展股、社会事业发展、国民经济动员办公室个股(室)

纳入发改局部门预算的3非参公事业单位是:重大项目办公室、招投标办公室、医疗体制改革办公室。

二、机关运行经费预算安排情况

2018发展和改革局本级及下属3参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算23.16万元,较2017年预算减少6.24万元,下降36.88%主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制各项支出

另外,本部门下属共有3个事业单位,事业单位运行经费归属局本级预算。

三、政府采购预算安排情况

发展和改革局本级无此预算支出。

四、国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务用车编制0辆,实有车辆0辆。我局有一辆为事业二层机构用车,事业单位未进行公车改革,该车用于项目检查、出差和下乡工作。

五、2018列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡县2018年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款140万元,是局本级1个绩效考核项目:项目前期工作经费预算140万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/storage/upload/zwgk/2018年预算公开表格式.XLS

 

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