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那坡县龙合乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

那坡县龙合乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:龙合乡人民政府部门概况

  一、主要职能

1.贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策,拟订财税发展战略规划和改革方案并组织实施;拟订全县财政分配政策,完善经费管理和支付制度;参与制定全县各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

     2. 起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等地方性法规、政府规章草案和税收政策调整方案。

3. 承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县和县本级预算草案及预算执行情况,向县人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理,编制政府性基金预决算草案;管理财政票据参与彩票市场监管,负责彩票公益金的管理。

5.组织拟定国库管理制度,开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 负责拟定行政事业单位国有资产管理制度和管理办法,管理县本级行政事业单位国有资产;负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

7. 编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法;负责县本级企业国有资本及收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

 8. 负责管理和监督县政府性投资项目资金,参与拟订县基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理县财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,执行社会保险金(基金)的财务管理制度和办法;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法的实施细则,编制社会保障预决算草案。

10.执行上级政府性债务管理制度和政策,拟订本级政府性债务管理制度和办法的实施细则,防范财政风险;管理县本级政府外债,指导各部门开展政府外债管理;开展对外财经交流工作。

11. 负责管理全县会计、资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

 12. 监督检查各部门(单位)财税政策和财税法规的执行情况以及财政收支事项,依法查处财政违法行为。

 13.承办县人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况

 龙合乡党委、政府设有党政办、综治办、民政办、扶贫办、武装部、财政所、农技站、林业站、畜牧站、农机站、水利站、农经站、计生办、司法所、国土所、社保所、文化广播站等机构。

三、人员构成情况

龙合乡党委、政府行政编制31名,实有人数36人;事业编制29名,实有人数24人,全乡在职干部职工60人,其中书记、乡长、人大主席各1人,副乡长3人,人大副主席1人,党委其他委员4人,科员、办事员25人,参照公务员法管理人员4人,财政补助人员20人。

    第二部分:2018年部门预算公开报表 

详见2018年那坡县龙合乡预算公开表

   第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

2018年收入总预算919.62万元,比2017年执行数903.24万元增加16.38万元,增加1.81%。增加的原因是2018年专项经费支出预算增加。   

2018年收入总预算919.62万元,同比增加16.38万元,同比增加1.81%,其中:一般公共预算拨款919.62万元,占收入总预算100%,同比增加16.38万元,同比增加1.81%。增加的主要原因是人员的增加。

  (二) 支出预算说明。

2018年支出总预算919.62万元,比2017年执行数903.24增加了16.38万元,增加1.81%。

2018年支出总预算919.62万元,同比增加16.38万元,同比增加1.81%。其中:基本支出852.82万元,占支出总预算92.73%,同比减少6.42万元,减少7.47%;项目支出66.8万元,占支出总预算7.26%,同比增加22.8万元,增加51.8%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中

  1)一般公共服务支出预算427.32万元;占支出总预算的46.46%,同比减少59.93万元,减少12.29%; 

     (2)医疗卫生与计划生育支出预算113.52万元;占支出总预算的12.34%,同比增加16.05万元,增长16.46%。

(3)社会保障和就业支出预算90.49万元;占支出总预算的9.83%,同比增加81.25万元。

4)农林水事务支出预算288.29万元;占支出总预算的31.34%,同比减少20.99万元,减少6.78%。  

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出852.82万元,占支出总预算92.73%,同比减少6.42万元,减少0.74%,其中: 

  工资福利支出预算508.83万元;占基本支出预算59.66%,同比减少29.61万元,减少5.49%。 

  商品和服务支出预算165.38万元;占基本支出预算19.39%,同比增加17.02万元,增长11.47%。 

  对个人和家庭的补助支出预算178.61万元;占基本支出预算20.94%,同比增加6.17万元,增加3.57%。 

  2)项目支出预算。

   项目支出66.8万元,占支出总预算7.26%,同比增加22.8万元,增加51.18%。 其中:

乡人大例会经费13万元,占项目支出预算的19.46%; 

党代会议经费5万元,占项目支出预算的7.48%;

妇联经费4.8万元,占项目支出预算的7.18%;

关心下一代工作委员会工作经费2万元,占项目支出预算的2.99%;

村级公用经费42万元,占项目支出预算的62.87%。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算拨款支出919.62万元,其中:基本支出852.82万元,项目支出66.8万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出427.32万元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

社会保障和就业支出90.49万元,全部是基本支出,主要用于本单位社保所在职干部职工基本工资和津补贴等支出及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   医疗卫生和计划生育支出113.52万元,全部是基本支出,主要用于本单位计生站在职干部职工基本工资和津补贴及按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金的支出。 

农林水事务支出288.29万元,全部是基本支出,主要用于本单位农业站、林业站、水林站在职干部职工基本工资和津补贴的支出及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

2018年那坡县龙合乡本级无政府采购预算。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

2018年那坡县龙合乡本级无此项预算支出

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算36.86万元(全口径),比去年增加0.14万元,增加0.38%。其中:

1、 因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。

2、 公务接待费支出预算16.04万元,比去年增加0.14万元,同比增长0.88%.

3、 公务用车费20.82万元。其中:公务用车运行维护费20.82万元,同比持平;公务用车购置费0万元,同比持平。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算36.86万元,比去年增加0.14万元,增加0.38%。其中:

4、 因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。

5、 公务接待费支出预算16.04万元,比去年增加0.14万元,同比增长0.88%.

6、 公务用车费20.82万元。其中:公务用车运行维护费20.82万元,同比持平;公务用车购置费0万元,同比持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行919.62万元,其中:基本支出852.82万元,项目支出66.8万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   二、国有资产的总体情况

  本部门共有车辆 2辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

  三、2018年列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡县2018年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款42万元,其中:本部门有1个绩效考核项目,为村级公用经费,项目经费预算42万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式:主动公开

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