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中国人民政治协商会议那坡县委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

中国人民政治协商会议那坡县委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

 一、政协办单位概况

  (一)部门职能

中国人民政治协商会议那坡县委员会是承担那坡县政协日常工作的办事机构。其主要职能是:

l、负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作。

组织实施县政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定。

3、负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动。

4、负责县政协委员、全国政协系统的联络接待和政协委员的来信来访。收集、反映各界人士的意见和建议。

5、负责联系县级各民主党派、人民团体、县乡镇(区)政协和县委、政府有关部门,就政协履行职能中的有关问题,协调关系,配合工作。

6、负责组织、征集提案。

7、负责对提案进行审查处理,确定承办单位。

8、帮助政协委员和各界人士了解当前经济建设形势,积极推动政协委员参政议政。

9、听取并反映政协委员和各界人士对国家和本县大政方针及其它政策、决策的意见,动员组织本界别委员了解和反映社情民意。

10、负责组织本委员会开展专题调研、委员视察活动,并负责组织撰写调查报告和视察报告。

   (二)机构设置情况

    中国人民政治协商会议那坡县委员会内设办公室、提案和民族宗教法制委员会、经济人口环保和联谊外事委员会、教科文卫和学习委员会、政协委员联络工作办公室,三委两室。  

一、 人员构成及编制现状

  政协办行政编制人数14名,实有人数14人,机关工勤编制人数6人,实有人数5人,事业编制3人,实有人数1人。享受遗属补贴人数2人。

第二部分:政协办部门2018年部门预算报表

详见附件“2018政协办预算公开表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一) 收入预算说明

2018年收入总预算345.73万元,比2017年执行数减少了292.97万元,下降了84.74%,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

2018年收入总预算同比增加8.51万元,同比增长2.5%。其中: 一般公共预算拨款345.73万元,占总收100%,同比增加8.51万元,同比增加2.5%。主要原因是政协办今年增加了那坡县政协文史馆项目建设,因此需2018年预算收入增加

(二) 支出预算说明

2018年支出总预算345.73万元,比2016年执行数减少了96.13万元,下降27.8%,下降的主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

2018年支出总预算345.73万元,同比增加8.51万元,同比增长2.5%,其中:基本支出229.73万元,占支出总预算66.4%,同比增加8.51万元,增长2.5%;项目支出116万元,占支出总预算33.6%,同比持平。主要原因是政协办今年增加了那坡县政协文史馆项目建设,因此2018年预算支出增加

 

1. 按支出功能分类科目划分

1)一般公共服务支出预算305.18万元;占支出总预算的88.27%,同比减少31.99万元,下降10.48%

2)社会保障和就业预算27.17万元;占支出总预算的7.86%,同比增长27.17万元,上升100%。

3)医疗卫生支出预算13.38万元;占支出总预算的3.87%,同比增长13.33万元,上升99.6%

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出229.73万元,占支出总预算66.4%,同比增加8.51万元,增长2.5%。其中:

工资福利支出预算185.01万元;占基本支出预算80.53%,同比增加0.43万元,增长0.23%。

商品和服务支出预算43.5万元;占基本支出预算18.94%,同比增加8.08万元,增长18.57%。

对个人和家庭的补助支出预算1.22万元;占基本支出预算0.53%,同比持平

 

(2)项目支出预算

项目支出116万元,占支出总预算33.6%,同比持平。其中:

商品和服务支出预算116万元;占项目支出预算的100%。

 

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算拨款支出345.73万元,同比增加8.51万元,同比增长2.5 %。其中:基本支出229.73万元,项目支出116万元。主要原因是政协办今年增加了那坡县政协文史馆项目建设,因此2018年预算支出增加

具体支出预算如下:

行政运行292.18万元,其中基本支出189.18万元,项目支出103万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

政协会议13万元,全部是项目支出预算。主要用于政协例会方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出27.17万元,全部是基本支出预算用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗8.15万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助5.23万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

政协办本级无此项预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

政协办本级无此项预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元(全口径),比上年减少0.5万元,减少33.33%其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算1.5万元,比上年减少0.5万元,原因是根据2017年执行情况作出减少调整
    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,同比持平公务用车购置费支出预算0万元,同比持平

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元,比上年减少0.5万元,减少33.33%其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算1.5万元,比上年减少0.5万元,原因是根据2017年执行情况作出减少调整
    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,同比持平,公务用车购置费支出预算0万元,同比持平

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、 部门预算单位的构成

2018年的部门预算由本办1个事业单位构成。其中:

纳入本办本级部门预算的个4内设机构包括:办公室、提案和民族宗教法制委员会、经济人口环保和联谊外事委员会、教科文卫和学习委员会

纳入本办局部门预算的1二层事业机构为政协委员联络工作办公室

二、机关运行经费预算安排情况

2018年政协办本级及下属单位共有4个行政机关1个二层事业机构,机关运行经费财政拨款预算43.5万元,较2017年预算增加8.08万元,上升18.6%,主要原因是2018年单位在职人员增加,公用经费标准提高

三、政府采购预算安排情况

政协办本级无此预算支出。

二、 国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我保留的公务用车编制为0辆。

三、 2018年列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡县2018年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款15万元,其中:本级有1个绩效考核项目,文史资料编辑制作工作经费,项目经费预算15万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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