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那坡县经济贸易局2017年部门决算公开情况





那坡县经济贸易局2017年部门决算公开情况














目   录

 

第一部分:那坡县经济贸易局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那坡县经济贸易局 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那坡县经济贸易局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

  

 

 

第一部分:那坡县经济贸易局概况

 

一、主要职能

那坡县经济贸易局是政府的综合部门,主管全县的工业经济运行式作。主要职能:               

 

(一)贯彻执行国家有关工业和信息化工业的法律、法规、规章和方针政策;提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程的重大问题,拟订并组织实施全县工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

   (二)制定并组织实施全县工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,研究起草相关法规、规章草案,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

   (三)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见;按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全县工业和信息化相关产业政策投资的组织实施、技术改造投资管理,推进技术进步。

   (四)监测、分析全县工业和信息化运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化应急管理和行业安全管理等有关工作,履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责;负责组织协调减轻企业负担工作。

   (五)拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家、自治区和市有关科技重大专项,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

   (六)负责全县工业和信息化相关行业的管理工作;负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理;负责全县民用爆破器材经销的行业管理。

   (七)拟订并组织实施全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用,负责指导、协调、管理节能监察工作。

   (八)负责拟订全县工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施,指导协调督促工业园区建设;指导全县承接产业转移工作

   (九)负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展

   (十)推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

   (十一)统筹推进全县信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进通讯和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;指导协调全县信息网络设施的建设,推进电信普及服务,会同有关部门开展网络环境和信息治理。

   (十二)承担相关信息安全管理的责任,负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题。

   (十三)组织实施黄金、烟草等国家指令性和指导性工业产品年度计划及重要工业产品的国家订货计划。

   (十四)承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(1)那坡县经济贸易局是政府的综合部门,主管全县的工业经济运行式作职能部门,根据那政发([2015]号)文件,内设有(一)办公室(政策法规股)、(二)综合经济运行股(技术改造与投资规划股)、(三)节能和循环经济股(能源股)、

(四)中小企业发展股(信息化促进股)、(五)行业管理股

根据那编([2015]89号)文件,行政编制4人,工勤编制1人。实有财政供养人员7人,其中:在职人员7人。

(2)那坡县节能监察大队属于那坡县经济贸易局二层机构全额拨款事业单位,级别未定级,与那坡县经济贸易局合署办公。内设节能监察大队,编制4人。实有财政供养人数3人。其中在职3人。

 

第二部分: 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县经济贸易局2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入449.67万元,其中本年收入449.67万元, 较2016年度决算数减少397.1万元,下降46.89%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入449.67万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少397.1万元,下降46.89%,主要原因是人员变动工资调整,财政减少下拨企业奖励委托业务经费。 

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。主要原因是财政没有下达预算外的经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余9.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少7.43万元,下降0.8%,主要原因是减少信访调处经费、企业管理经费上规入统工作经费、日常公用经费未能及时开展。

   (二)本部门2017年度总支出442.24万元,其中本年支出442.24元, 较2016年度决算数减少404.53万元,下降47.77%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)415.47万元,商贸事务(款)415.47万元,,主要用于单位基本支出、工资福利支出及经贸工作业务费用支出。

A、行政运行(项)支出119.28万元:主要用于经贸局为保证日常运转发生的基本支出。较2016年度决算数增加27.05万元,增长29.33%,主要原因是人员工资调整,人员经费增加。

B、一般行政管理事务(项)支出8.25万元:主要用于经贸局工作业务的项目支出。较2016年度决算数减少16.27万元,下降62.5%,主要原因是2017年本级部分项目未完成,剩余经费16.72万元结转下年使用。

C、其他商贸事务事务专项(项)支出296.20万元:主要用于财政奖励规上企业委托业务经费支出。较2016年度决算数减少278.14万元,下降48.43%。主要原因是财政减少下拨企业奖励委托业务经费支出。

D其他扶贫资金(项)支出4.8万元:主要用于本局帮扶联系点贫困户产业扶持资金。

2.社会保障和就业支出(类)万元。主要用于按照国家规定机关事业单位费用支出。较2016年度决算数减少0万元,下降0%,主要原因是退休人员退休费改为社会保险局发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出13.71万元,其中行政单位医疗(项)支出4.48万元,事业单位医疗(项)支出0.39万元,公务员医疗补助(项)支出8.84万元:主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加0.87万元,增长6.78%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9.2万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.8万元,增长9.52%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

5.年末结转和结余 16.72万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加7.43万元,增长79.97%,主要原因是上级下拨信访调处经费项目、企业管理经费上规入统工作经费、未能及时开展,资金结转下年开支。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

那坡县经济贸易局2017年度一般公共预算财政拨款支出415.47万元,较2016年度决算数减少226.58万元,下降35.3%,其中:基本支出119.27万元,项目支出296.20万元。科目划分,共分为五类:

(一)一般公共服务支出(类)415.47万元,其中:基本支出(款)119.27万元,商贸事务项目(款)296.20万元。年初预算119.97万元,完成年初预算346.31%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,人员经费增加;主要原因是财政下拨企业奖励委托业务经费。

1.行政运行(项)支出88.38万元,年初预算97.97万元,完成年初预算121.42%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,人员经费增加;主要用于那坡县经济贸易局为保证日常运转发生的基本支出。较2016年度决算数增加26.73万元,增长28.98%,主要原因是人员工资调整,人员经费增加。

2. 其他商贸事务(项)支出296.20万元,年初预算22万元,完成年初预算1346.36%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年使用。主要用于经贸局工作业务的项目支出,以及财政下拨企业奖励委托业务经费支出,较2016年度决算数减少278.14万元,下降48.43%,主要原因是下拨信访调处经费、企业管理经费、上规入统工作经费  未能及时开展。2017年那坡县经济贸易局项目未完成,剩余经费16.72万元结转下年使用。

(一)社会保障和就业支出(类)30.58万元,年初预算2.93万元,完成年初预算1043.68%,政事业单位离退休(款)0万元,抚恤(款)2.93万元,其中归口管理的行政单位离退休(项)0万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)0万元,死亡抚恤金(项)27.65万元。主要原因是退休人员退休费改为社会保险局发放。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出13.71万元,其中行政单位医疗(项)支出4.48万元,事业单位医疗(项)支出0.39万元,公务员医疗补助(项)支出8.84万元,年初预算13.71万元,完成年初预算100%,。主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加0.87万元,增长6.78%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9.2万元,年初预算17.82万元,完成年初预算103.31%,决算数大于预算数主要原因是公积金基数调整增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.87万元,增长9.52%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(四)其他扶贫资金(项)支出4.8万元:主要用于本局帮扶联系点贫困户产业扶持资金。

(五)年末结转和结余 16.72万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增7.43万元,增长79.98%,主要原因是上级下拨信访调处经费、企业管理经费、上规入统工作经费项目、日常公用经未能及时开展。2017年那坡县经济贸易局项目未完成,剩余经费16.72万元结转下年使用。项目经费、日常公用经费未及时开展,资金结转下年开支。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出132.99万元,其中:人员经费125.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费7.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其他基本性支出31.02万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出71.64万元,完成年初预算107.05%。较2016年度决算数减少26.03万元,下降26.65%。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助54.27万元,完成年初预算的0%。较2016年度决算数减少103.8万元,下降65.67%。主要原因是退休人员退休费改为社会保险局发放。

(三)商品和服务支出7.07万元,完成年初预算的255.86%。较2016年度决算数增加64.25万元,增长869.42%。其中:办公费3万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.71万元、差旅费0.68万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.21万元、劳务费2.3万元、委托业务费0.17万元、福利费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。决算数大于预算数主要原因是人员增加,公用经费增加,财政下拨企业奖励委托业务经费,导致商品和服务支出存在预决算差异

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况 

那坡县经济贸易局2017年度无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公”经费年初预0.25万元,全年追加、调整经费 0万元,年度预算为0.25万元,“三公”经费支出2017年决算为0.21万元,占预算数的84%, 较2016年度决算数减少0.42万元,减少66.67%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神的厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,公务接待费用减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组0个,人数0人次。占预算数的0%。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元,与去年同期比减少0万元,减幅100%,减少主要原因是公车改革,2016年1月开始取消公务用车。公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.21万元,国内公务接待批次5次,人次4人。主要用于按规定开支的国内公务接待。公务接待费0.21万元,占预算数的84%,较2016年度决算数减少0.42万元,减少66.67%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神的厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,公务接待费用减少

 

六、其他重要事项情况说明

 

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出7.07万元,比2016年减少0.33万元,下降4.46%。主要原因是会议工作减少,培训业务减少,及其他商品和服务的支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 234.65万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 137.54万元、政府采购服务支出 97.11万元。授予中小企业合同金额48万元,占政府采购支出总额的20.46%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位原有0辆公务用车,2016年1月随着公车改革,已经全部取消,年末为0。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对(安全生产监管、培育上规企业入统经费)等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 7万元,占年初预算的22.73%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。有效保障经贸工作的顺利进行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


那坡县经贸局决算公开数据表.xls

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