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那坡县物价局2017年部门决算说明



那坡县物价局2017年部门决算







 

                   

 

第一部分:那坡县物价局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

第三部分:物价局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:那坡县物价局概况

一、主要职能

那坡县物价局是县人民政府一个主管全县价格(收费)工作的管理部门。其主要工作职责有:

1、负责贯彻执行国家的价格方针、政策和法律法规,组织实施国家和区、市人民政府下达的价格改革和调整方案。

2、负责全县物价工作的宏观管理和综合平衡;组织实施自治区下达的价格总水平控制目标及价格宏观调控和管理的政策法规。

3、负责贯彻执行国务院、自治区人民政府及其价格主管部门下达的具有垄断性、强制性、保护性、公益性商品,服务价格和收费标准,在国家和区、市价格主管部门授予的权限内依法管理、审批全县行政事业性收费项目和标准;负责实施政府定价,政府指导价管理的商品的作价原则和作价方法,合理安排各种差价和比价关系;会同有关部门加强对生产要素价格的管理、指导和服务;依法管理房地产价格;在权限内依法管理、审批、审核重要商品、公用事业、公益性服务、中介服务,其他类价格(收费)标准。

4、会同有关部门研究制定重要生产资料,生活资料储备制度及管理办法,参与县级有关专项政府基金的制定、使用、管理。

5、负责检查督促全县各部门,各企事业单位、各中介机构、经营者贯彻执行国家和自治区颁布的价格法律法规和规章政策以及行政事业性收费、服务价格的执行情况,依法查处县直各部门,各企事业单位,各中介机构,经营者的价格违法行为。

6、负责全县价格监测和价格信息网络,预测市场物价动态,分析,预警市场物价形势,反馈市场物价的重要情况及问题,并提出对策措施。

7、依法负责组织开展对同级司法,行政执法机关的涉案资产价格认证工作;组织开展对各类组织,经营者和公民委托的各类资产,物品的价格(价值)进行认证以及涉税物品的价格鉴定工作;组织开展对各类组织、企业、经营者申报价格(收费)立项和可行性评估。

8、依法负责按照自治区确定的成本监审目录和成本核算办法,对全县重要商品和服务价格实施成本监审,预审。

9、负责对同级县直收取行政事业性收费或服务价格的单位,各类机构的收费数据的汇总报备工作;依法调整价格(收费)项目和标准等等相关工作。

二、部门决算单位构成:

2017年,我局独立核算行政机构1个,为全额预算单位。下属二层行政机构一个。

 

第二部分:那坡县物价局 2017年部门决算报表

详见2017部门决算公开表。

第三部分:那坡县物价局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

那坡县物价局单位2017年度收入总计120.11万元,其中本年收入120.11万元。与2016年度相比,收入决算总计减少10.34 万元,下降7.93%;收入具体情况如下。

1财政拨款收入120.11万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少10.34万元,下降7.93%,主要原因是人员变动工资调整。

2. 上级补助收入0万元

3.事业收入 0  万元。

4.经营收入 0  万元。

5.附属单位上缴收入0 万元。

6.其他收入 0 万元。

7.上年结转和结余27.32万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.58万元,下降2.08%,主要原因是减少上级物价工作经费历年结余资金的支出。

(二)本部门2017年度总支出120.11万元,其中本年支出120.11元, 较2016年度决算数减少57.65万元,下降32.43%;减少的原因主要是2017年度预算安排的项目投入比2016年有所减少及退休人员工资改由人社局发放,因此基本支出及项目支出相应减少。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)107.69万元,发展与改革事务(款)107.69万元,主要用于单位基本支出、工资福利支出及物价工作业务费用支出。

A一般行政管理事务(项)4.55万元:主要用于物价局为保证日常运转发生的基本支出。

B、物价管理(项)103.14万元,主要用于本单位及1个所属行政单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项物价工作任务的项目支出。较2016年度决算数增加8.31万元,增长8.76%,主要原因是2017有新增项目开展,和增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)6.33万元,行政事业单位医疗(款)6.33万元,行政单位医疗(项)6.33万元。根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年度决算数增加0.43万元,增长7.29%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

     4.农林水支出(类)3.5万元,扶贫(款)3.5万元,其他扶贫支出(项)3.5万元。主要用于帮扶贫困户产业扶持经费。

    5、国土海洋气象等支出(类)2.58万元,国土资源事务(款)2.58万元,行政运行(项)2.58万元。主要用于相关物价业务经费开支。

6.年末结转和结余27.32万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度持平,资金结转下年开支。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

物价局2017年度一般公共预算财政拨款支出120.11万元,较2016年度决算数减少10.93万元,下降8.34%,其中:基本支出84.96万元,项目支出35.15万元。科目划分,共分为四类:

(一)一般公共服务支出(类)107.69万元,发展与改革事务(款)107.69万元,其中:一般行政管理事务(项)4.55万元,物价管理(项)103.14万元。年初预算120.73万元,完成年初预算89.20%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整及人员经费减少。主要用于单位基本支出、工资福利支出及物价工作业务费用支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)6.33万元,行政事业单位医疗(款)6.33万元,行政单位医疗(项)6.33万元。主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加0.43万元,增长7.29%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(三)农林水支出(类)3.5万元,扶贫(款)3.5万元,其他扶贫支出(项)支3.5万元。主要用于扶持我县贫困户产业发展开支。

(四)国土海洋气象等支出(类)2.58万元,国土资源事务(款)2.59万元,行政运行(项)2.58万元支出。主要用于开展物价工作运行经费。

(五)年末结转和结余27.32万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度持平,资金结转下年开支。

     三、2017年度政府性基金支出决算情况 

物价局2017年度无政府性基金收入及支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出84.96万元,其中:人员经费75.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费6.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出75.16万元,完成年初预算的103.55%。较2016年度决算数增加1.26万元,增加1.71%。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(三)商品和服务支出6.3万元,完成年初预算的55.85%。较2016年度决算数增加2.5万元,增长65.79%。其中:办公费0.44万元、邮电费0.51万元、差旅费3.37万元、培训费0.76万元、公务接待费0.26万元、劳务费0.96万元。决算数大于预算数主要原因是公用经费增加,导致商品和服务支出存在预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公”经费年初预算0万元。

(一)因公出国(境)费支出0万元,财政无此拨款预算数。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元, 2017年1月开始取消公务用车。公务用车购置及运行费支出0万元。财政无此拨款预算数。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次。财政无此拨款预算数。

     六、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出6.3万元,比2016年3.8万元增加2.5万元,增长65.79%。主要原因是工作增加,业务增多,及其他商品和服务的支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3.39万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款16.47万元,占年初预算的13.64%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(五)名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件: 详见2017部门决算公开表。

2017年物价局决算公开表.xls

 

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