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那坡县司法局2017年部门决算情况公开

 

 

 

 

那坡县司法局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

第一部分: 那坡县司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那坡县司法局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那坡县司法局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:那坡县司法局概况

一、主要职能

    那坡县司法局是政府的职能部门,主管全县司法行政工作。主要职能:

1、贯彻执行国家、自治区、市司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章。制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2、拟定全县法制宣传、普及法律知识建设规划并组织实施。指导全县、乡作法治理工作和对外法制宣传工作,负责依法治县办公室日常工作。

3、指导、监督管理全县律师、公证工作,监督律师、公证业务活动。

4、管理指导全县法律援助工作。

5、管理、指导全县基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员的过渡性安置帮教、社区戒毒工作。

6、承办全县司法行政系统有关行政许可事项的受理、审核、转报工作。

7、管理、指导全县司法行政系统计划财务、车辆、办公设备等物资装备工作。

8、负责全县司法行政队伍建设、思想政治和工作作风建设。

9、履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

10、承办县人民政府交办的其他事项。   

二、部门决算单位构成

2017年,我局独立核算行政机构1个,为全额预算单位。司法局内设办公室、法制宣传股、基层股、法律援助中心、社区矫正股、安置帮教与社区戒毒股、公证处共7个职能股室,下辖崇天律师事务所、镇边律师事务所和9个乡(镇)司所。 

 

第二部分: 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县司法局2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入570.9万元,其中本年收入570.9万元, 较2016年度决算数减少255.67万元,下降30.93%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入570.09万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少255.6万元,下降30.96%,主要原因是人员变动工资调整。 

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0.81万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0.01万元,增长1.25%。主要原因是银行基本户利息收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余663.70万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加79.31万元,增长13.57%,主要原因是上一级采购的信息设备资金及本年度的办公经费、差旅费没有及时支出。

   (二)本部门2017年度总支出607.92万元,其中本年支出607.92元, 较2016年度决算数减少139.34万元,下降18.65%。支出具体情况如下:

1公共安全支出(类)607.92万元,主要用于单位基本支出、工资福利支出及司法行政工作业务费用支出。

A、行政运行(项)支出539.52万元:主要用于司法行政机关各股室处和9个司法所为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项司法行政工作任务、保障司法行政事业发展而发生的项目支出。较2016年度决算数增加33.99万元,增长5.93%,主要原因是人员工资调整,人员经费增加。

B、一般行政管理事务(项)支出5.32万元:主要用于司法行政工作业务的项目支出。较2016年度决算数减少67.84万元,下降92.73%,主要原因是2017年人民调解经费在其他司法支出科目列支。

C、法律援助支出7.30万元,主要用于法律援助案件的补助项目支出。较2016年度决算数减少5.57万元,下降43.28%。主要原因是减少办案经费支出。

D、社区矫正支出17.73万元,主要用于社区矫正适用交调查评估、接收宣告、监管社区服刑人员、走访矫正人员的差旅费等项目支出。较2016年度决算数增加12.25万元,增长223.54%,主要原因是社区矫正对象人员增加,各基层司法所下村差旅费相应增加。

    E、其他司法支出38.05万元。主要用于司法行政机关信息网络购置、人民调解工作的调解员月补助和案件补助等项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)0万元,行政事业单位离退休(款)0万元,抚恤(款)0万元,其中归口管理的行政单位离退休(项)0万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)0万元,死亡抚恤金(项)0万元。主要用于按照国家规定发放离退休职工的离休费、退休生活补助费、机关事业单位基本养老保险费用支出和死亡抚恤金。较2016年度决算数减少38.01万元,下降100%,主要原因是退休人员退休费改为社会保险局发放。

3医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出36.91万元,其中行政单位医疗(项)支出19.43万元,事业单位医疗(项)支出1.08万元,社区矫正协管员医疗保险3.45万元,公务员医疗补助(项)支出12.95万元:主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加6.50万元,增长21.37%,主要原因是人员增加、人员工资调整,工资基数增加。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

5.年末结转和结余 626.67万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少37.03万元,下降5.58%,主要原因是财政拨款收入比上一年减少,年终财政收回没有使用的各项资金等

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

那坡县司法局2017年度一般公共预算财政拨款支出607.92万元,较2016年度决算数减少139.34万元,下降18.65%,其中:基本支出539.52万元,项目支出68.40万元。科目划分,共分为五类:

(一)公共安全支出(类)571.01万元。年初预算609.09万元,完成年初预算93.75%。主要用于单位基本支出、工资福利支出及司法行政工作业务费用支出。

1.行政运行(项)支出539.52万元,年初预算497.85万元,完成年初预算108.37%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,人员经费增加。主要用于司法局机关保证日常运转发生的基本支出。较2016年度决算数增加4.02万元,增长0.75%,主要原因是人员工资调整,人员经费增加。

2.一般行政管理事务(项)支出5.32万元,年初预算4万元,完成年初预算133%,主要用于司法行政工作业务的项目支出。较2016年度决算数减少67.84万元,下降92.73%,主要原因是2017年人民调解经费在其他司法支出科目列支。

3、法律援助支出7.30万元,年初预算6万元,完成年初预算121.67%。主要用于法律援助案件的补助项目支出。较2016年度决算数减少5.57万元,下降43.28%。主要原因是减少办案经费支出。

4、社区矫正支出17.73万元,年初预算23.64万元,完成年初预算75%。主要用于社区矫正适用交调查评估、接收宣告、监管社区服刑人员、走访矫正人员的差旅费等项目支出。较2016年度决算数增加12.25万元,增长223.54%,主要原因是社区矫正对象人员增加,各基层司法所下村走访社区矫正对象差旅费相应增加。

    5、其他司法支出38.05万元。年初预算77.60万元,完成年初预算51.70%。主要用于司法行政机关信息网络购置、人民调解工作的调解员月补助和案件补助等项目支出。

(二)社会保障和就业支出(类)0万元,行政事业单位离退休(款)0万元,抚恤(款)0万元,其中归口管理的行政单位离退休(项)0万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)0万元,死亡抚恤金(项)0万元。主要用于按照国家规定发放离退休职工的离休费、退休生活补助费、机关事业单位基本养老保险费用支出和死亡抚恤金。较2016年度决算数减少38.01万元,下降100%,主要原因是退休人员退休费改为社会保险局发放。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出36.91万元,其中行政单位医疗(项)支出19.43万元,事业单位医疗(项)支出1.08万元,社区矫正协管员医疗保险3.45万元,公务员医疗补助(项)支出12.95万元。年初预算72.55万元,完成年初预算50.88%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费财政没有拨入,也没有支出。主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加6.50万元,增长21.37%,主要原因是人员增加、人员工资调整,工资基数增加。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出0万元,年初预算0万元,完成年初预算0%,决算数大于预算数主要原因是公积金基数调整增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(五)年末结转和结余 616.99万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增37.84万元,增长5.77%,主要原因是上一级采购的信息设备资金及本年度的办公经费、差旅费没有及时支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出539.52万元,其中:人员经费496.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费42.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出496.09万元,完成年初预算的122.13%。较2016年度决算数减少3.27万元,下降0.66%。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助0.59万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。较2016年度决算数减少0.33万元,下降35.87%。主要原因是2016年补发遗嘱人员2015年4至12月的遗嘱补助费,导致对个人和家庭的补助存在预决算差异。

(三)商品和服务支出42.84万元,完成年初预算的46.75%。较2016年度决算数增减少31.30万元,下降42.22%。其中:办公费12.51万元、印刷费0万元、水费0.36万元、电费1.65万元、邮电费5.42万元、差旅费4.85万元、维修(护)费1.71万元、会议费0.26万元、培训费3.92万元、公务接待费0.78万元、福利费0.40万元、公务用车运行维护费7.37其他交通费用0万元、其他商品和服务支出3.48万元,办公设备购置0.13万元。决算数小于预算数主要原因是人员减少,公用经费相应减少等,导致商品和服务支出存在预决算差异。

四、2017年度政府性基金支出决算情况 

那坡县司法局2017年度无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公”经费年初预算29.64万元,“三公”经费支出2017年决算为8.17万元, 占预算数的27.56%, 较2016年度决算数减少0.68万元,下降7.68%。2017年度“三公”经费支决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组0个,人数0人次。占预算数的0%,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

(二)公务用车购置及运行维护费7.39万元,占预算数的31.26%,与2016年同期比增加0.37万元,增幅5.27%,主要原因是车辆购买年度已久,车损严重,维修费、耗油量大。

(三)公务接待费支出0.78万元,国内公务接待批次16次,人次95次。主要用于按规定开支的国内公务接待。公务接待费0.78万元,占预算数的13%,较2016年度决算数减少1.05万元,下降57.38%。减少为原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出42.84万元,比2016年74.14万元减少31.30万元,下降42.22%。主要原因是人员减少,公用经费相应减少等。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 19万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位原有4辆公务用车,2017年报废2辆,年末为2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对人民调解工作经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 73.60 万元,占年初预算的12.08%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。有效保障司法行政工作的顺利进行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

2017年部门决算公开表格.xls

 

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