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那坡县地震局2017年度部门决算公开

那坡县地震局

2017年部门决算

   

第一部分:那坡县地震局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那坡县地震局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那坡县地震局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:那坡县地震局概况

 

一、主要职能

那坡县地震局隶属那坡县人民政府直属管理负责防震减灾的财政全额拨款参公事业单位。作为那坡县人民政府管理的一个职能部门,其主要职能:

      1、负责本行政区域的防震减灾规划、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、地震灾后过渡性安置和恢复重建等防震减灾活动。  

      2、承担本级人民政府抗震救灾指挥机构的日常工作。  

      3.、组织开展防震减灾知识的宣传教育,增强公民的防震减灾意识,提高全社会的防震减灾能力。  

4、承办县委、县政府交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成

那坡县地震局财务独立核算机构1个,为全额预算单位。2017年编制人数2人,实际2人。

第二部分: 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县地震局2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入36.9万元,其中本年收入36.75万元, 2016年度决算数减少15.91万元,下降30.13%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入36.70万元,为市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少15.28万元,下降29.39%,主要原因是人员变动工资调整、原有防震项目已经完成减少支出。 

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0.05万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。2016年度决算数增加0.08万元,下降61.54%。主要原因是利息减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少0.55万元,下降79.15%,主要原因是加大对工作经费历年结余资金的支出。

   (二)本部门2017年度总支出36.70万元,其中本年支出36.7, 2016年度决算数减少15.96万元,下降30.31%支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)0万元,2016年度决算数减少8.64万元,主要原因是退休人员退休费改为社会保险发放。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出2.47万元,其中行政单位医疗(项)支出2.47万元,主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。2016年度决算数增加0.97万元,增长64.67%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

3.农林水支出0.8万元:主要用于扶持农村贫困人口方面的支出。2016年度决算数增加0.8万元,主要原因是对农村进行精准扶贫

4、国土海洋气象等支出(类)33.43万元,主要用于地震事务日常工作开展支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2016年决算数减少9.09万元,下降21.38%,减少的原因为项目经费的实施已经完成。  

 

5.年末结转和结余0.2万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加0.05万元,增长33.33%,主要原因是加大对经费的使用

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

那坡县地震局2017年度一般公共预算财政拨款支出36.7万元,2016年度决算数减少15.28万元,下降29.40%其中:基本支出36.7万元,项目支出0万元。科目划分,共分为五类:

(一)社会保障和就业支出(类)0万元,主要用于按照国家规定发放离退休职工的离休费、退休生活补助费、机关事业单位基本养老保险费用支出和死亡抚恤金2016年度决算数减少8.64万元,主要原因是退休人员退休费改为社会保险发放。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出2.47万元,其中行政单位医疗(项)支出2.47万元,年初预算2.69万元,完成年初预算91.82%,决算数小于预算数的主要原因是减少退休人员的社保支出。主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。2016年度决算数增加0.97万元,增长64.67%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(三)国土海洋气象(类)的地震事务(款)支出33.43万元。  

行政运行(项)33.43万元,主要用于地震局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。较2016年决算数减少8.31万元,下降19.91%,主要原因是加强了经费管理,严格执行八项规定及相关项目已经完成。

(四)年末结转和结余 0.2万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增0.05万元,增长33.33%,主要原因是加大对日常经费的管理做到应支尽支

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出36.7万元,其中:人员经费20.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费16.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出18.70万元,完成年初预算的108.9%2016年度决算数减少3.23万元,下降214.73%决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,人员调出、导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助1.8万元。2016年度决算数减少22.88万元,下降92.71%决算数大于预算数主要原因是2017减少退休费、抚恤金列入此项反映,导致对个人和家庭的补助存在预决算差异。

(三)商品和服务支出5.20万元,完成年初预算的260%2016年度决算数增加0.71万元,增长15.83%其中:办公费1.52万元、印刷费0.18万元、邮电费0.67万元、差旅费1.51万元、公务接待费0.64万元、劳务0.12万元、委托业务费0.43万元其他商品和服务支出0.02万元。决算数大于预算数主要原因是人员增加,公用经费增加,导致商品和服务支出存在预决算差异。

  (四)其他资本性支出11万元,主要为地震监测预报应急基台建设,较2016年决算数增加了11万元。

2017年度政府性基金支出决算情况 

那坡县地震局2017年度无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的三公经费年初预算0.5万元, “三公”经费支出2017年决算为0.64万元, 占预算数的102.2%2016年度决算数增加0.54万元,增长540%。主要原因是增加因公调研活动频繁、进行精准扶贫,公务接待费用增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行维护费0万元

(三)公务接待费支出0.64万元,国内公务接待批次25次,人次80。主要用于按规定开支的国内公务接待。公务接待费0.64万元,占预算数的640%2016年度决算数增加0.54万元,增长540%。增长原因为往年安排公务接待经费预算太少,2017年上级各类调研、扶贫活动频繁,公务接待费用增加。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支5.2万元,比20164.49万元增加0.71万元,增长15.82%。主要原因是工作增加,业务增多,及其他商品和服务的支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本单位车辆年末为0。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对广西地震烈度速报与预警系统个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5.1万元,占年初预算的27%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。有效保障防震减灾工作的顺利进行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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