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那坡县残疾人联合会

那坡县残联2017年部门决算

 

 

 

 

那坡县残疾人联合会

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:那坡县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那坡县残疾人联合会 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 那坡县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:那坡县残疾人联合会概况

一、主要职能

那坡县残疾人联合会为中共那坡县委员会直属的财政全额拨款群众团体,经上级有关部门批准为参照公务员法管理、相当正科级群众团体。其主要职能是:

(一)密切联系残疾人,广泛听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求;依法维护残疾人权益,积极为残疾人提供服务。

  (二)教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德,激励残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

  (三)宣传残疾人事业,沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会各界弘扬人道主义,理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  (四)会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等项业务工作,为扶助残疾人平等参与社会生活,共享社会物质、文化生活成果,创造良好环境和条件。

  (五)具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作,依法征收和管理残疾人就业保障金。

  (六)协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对全县的残疾人事业实施管理。

  (七)承办县政府残疾人工作委员会、(县残疾人康复工作办公室)的日常工作。

  (八)负责全县“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理。

  (九)开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

  (十)承办县政府交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成

那坡县残疾人联合会决算机构独立核算的群众团体1个,为全额拨款参公事业单位,无下属事业单位

那坡县残疾人联合会是那坡县人民政府管理残疾人业务的职能部门,内设有办公室、残疾人就业中心2个股室,实有工作人员7人,其中:财政供养人员6人,编外人员1人。

第二部分: 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县残疾人联合会2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入881.03万元,2016年度决算数增加21.58万元,增长2.51%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入767.95万元2016年度决算数增加187.82万元,增长32.38%增加的主要原因是人员工资、绩效奖励工资调整。 

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余113.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)本部门2017年度总支出614.81万元 2016年度决算数减少131.55万元,下降17.63%减少的主要原因是基本建设项目已经基本完成,但没有及时支付相应的款项,形成支出相对下降支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)603.77万元,其中:本会行政运行486.18万元,机关服务1.35万元,残疾人康复47.45万元,残疾人就业和扶贫1.35万元,其他残疾人事业支出67.15万元2016年度决算数基本持平

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出7.84万元主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。2016年增加2.93万元,增长59.68%主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

3.农林水支出3.2万元:主要用于按照国家政策规定向残疾人发放的扶贫支出。2016年度决算数增加3.2万元,增长100%,主要原因是国家加大对扶贫的支持

4.年末结转和结余266.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加153.15万元,增长135.44%,主要原因是基本建设项目未能及时开展审计及其他各项残疾专项没有及时实施形成资金结转下年开支。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

(一)社会保障和就业支出(类)603.77万元,年初预算146.22万元,完成年初预算312.92%,决算数大于预算数的主要原因是增加了基本建设费用。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出7.84万元,年初预算4.91万元,完成年初预算159.67%,决算数于预算数的主要原因是增加了社保支出。主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。2016年度决算数增加2.93万元,增长59.80%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(三)农林水支出3.2万元:主要用于按照国家政策规定向残疾人发放的扶贫支出。2016年度决算数增加3.2万元,增长100%,主要原因是国家加大对扶贫的支持

(四)年末结转和结余 266.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加153.15万元,增长135.44%,主要原因是基本建设项目未能及时开展审计及其他各项残疾专项没有及时实施形成资金结转下年开支。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出471.29万元,其中:人员经费116.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费353.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出116.42万元,2016年决算数增加26.89万元,增长30.04%决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助11.62万元2016年度决算数增加2.13万元,增长22.49%决算数大于预算数主要原因是2017年增加了对贫困残疾人员的扶贫补助,导致对个人和家庭的补助存在预决算差异。

(三)商品和服务支出486.02万元2016年度决算数增加423.86万元,增长674.29%其中:办公费9.56万元、水费0.08万元、电费0.19万元、邮电费0.44万元、差旅费11.85万元、维修(护)费0.6万元、培训费6.95万元、公务接待费0.47万元、专用材料206.38万元、其他交通费用0.17万元、其他商品和服务支出236.91万元。决算数大于预算数、较2016年增加的主要原因是精准扶贫开展增加,基本建设增加导致商品和服务支出存在预决算差异。

2017年度政府性基金支出决算情况

 那坡县残疾联合会2017年度无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的三公经费年初预算8.44万元“三公”经费支出2017年决算为1.64万元, 占预算数的19.43%2016年度决算数减少0.89万元,下降34.77%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,同时由于公车改革,一般公务用车数量减少,全年实际支出比预算有所节约。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元2016年持平

(二)公务用车购置及运行维护费1.17万元,与去年同期比减少0.89万元,减幅43.2%,减少主要原因是公车改革,2017年开始取消公务用车。公务用车购置及运行费支出1.17万元。

(三)公务接待费支出0.47万元,国内公务接待批次11。主要用于按规定开支的国内公务接待。公务接待费0.47万元,占预算数的31.33%2016年度决算数减少0.02万元,下降4%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出277.76万元,比2016年增加215.57万元,增长346.99%。主要原因是2016年扶贫及机关工作量增大

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 298.45万元,其中:政府采购货物支出5.63万元、政府采购工程支出290万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,(本单位)共组织对 残疾人年度意外保险1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款21万元,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。有效保障那坡县残疾人管理服务工作的顺利进行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

那坡县残疾联合会2017年决算公开表格11.xls

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