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那坡县文学艺术界联合会2017年部门决算公开情况


那坡县文学艺术界联合会

2017年部门决算

 

 

   

第一部分:那坡县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那坡县文学艺术界联合会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那坡县文学艺术界联合会 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

 

第一部分:那坡县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

那坡县文学艺术界联合会作为所属那坡县人民政府管理文学艺术界的一个事业单位,其主要职能是:

(一)、负责对所属各文艺协会的联络、协调、服务和管理工作;团结全县文学艺术家和文艺工作者,反映和听取我县文艺界的情况和意见。通过信息和经验交流,支持推动文艺协会业务工作的开展。

(二)、组织召开那坡县文学艺术界代表大会和理事会会议。

(三)、组织文艺工作者学习贯彻党的文艺方针政策;倡导鼓励他们深入生活,加强艺术实践,组织创作经验交流,进行艺术观摩;支持开展文艺理论研究和评论;

(四)、通过建立那坡文学艺术基金来表彰奖励优秀的文艺创作、表演和研究成果,培养和发现文艺人才,对德艺双馨的艺术人才给予表彰,不断壮大延庆文艺队伍。

(五)、积极沟通文艺界与党、政府及社会各界之间的联系,与政府文化主管部门分工协作,大力发展社会主义文艺事业,积极促进文化产业发展,以满足人民日益增长的文化生活需要。

(六)、依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。

(七)、积极组织和促进与外区县、外省市文联的学习交流和联谊活动。

二、部门决算单位构成

那坡县文学艺术界联合会是那坡县人民政府管理的一个文学艺术界事务的事业单位。事业编制4人,实有财政供养人员4人,在职人员4人。

第二部分: 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县文学艺术界联合2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入82.82万元,其中本年收入68.17万元, 2016年度决算数减少9.5万元,下降12.96%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入68.17万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少4.95万元,下降6.77%,主要原因是财政专项经费减少。 

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余14.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加14.65万元, 增长100%,主要原因是那坡文艺及文学艺术工作经费没有及时清结形成结余资金。

   (二)本部门2017年度总支出78.49万元,其中本年支出78.49, 2016年度决算数增加19.82万元,增长33.78%支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)72.95万元,其中:群众团体事务支出58.08万元,宣传事务支出11.55万元。完成全年预算105.64%,决算数大于预算数的原因为是增加了工资及日常业务经费,主要用于单位基本支出、工资福利支出及文学艺术管理工作业务费用支出。较2016年决算数56.5万元,增加了16.35万元,增长28.94%。

A、行政运行(项)支出69.63万元:主要用于那坡县文学艺术界联合会为保证日常运转发生的基本支出。2016年度决算数52.08万元增加17.55万元,增长33.70%,主要原因是人员工资调整,人员经费增加。

B事业运行支出3.33万元:主要用于文学艺术界属于事业性质业务的支出。2016年度决算数减少1.09万元,下降24.66%主要原因是减少严格执行八项规定并做好内部控制工作。

2.社会保障和就业支出(类)0万元。主要用于按照国家规定发放离退休职工的离休费、退休生活补助费、机关事业单位基本养老保险费用支出和死亡抚恤金。没有发生的主要原因是退休人员退休费改为社会保险所发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出3.64万元,主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。2016年度决算数增加1.47万元,增长67.74%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

4.年末结转和结余4.33万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少10.32万元,下降70.44%,主要原因是加大对年初资金的支付,及时结算开支。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

那坡县文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出78.49万元,2016年度决算数增加36.41万元,增长86.53%其中:基本支出78.49万元,项目支出0万元。科目划分,共分为五类:

(一)一般公共服务支出(类)72.95万元。其中:行政运行69363万元,事业运行3.33万元,年初预算69.05万元,完成年初预算105.65%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,人员经费增加;二是开展精准扶贫增加了各项费用。主要用于单位基本支出、工资福利支出及文学艺术管理工作业务费用支出。

1.行政运行(项)支出69.63万元,年初预算65.02万元,完成年初预算107.09%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,人员经费增加;二是开展精准扶贫增加了各项费用。主要用于文学艺术界联合会为保证日常运转发生的基本支出。2016年度决算数增加17.55万元,增长33.69%,主要原因是人员工资调整,人员经费增加。

2.事业管理事务(项)支出3.33万元,2016年度决算数减少1.09万元,下降24.66%,主要原因是严格执行部控制度,节约各项开支。

(二)社会保障和就业支出(类)0万元,主要用于按照国家规定发放离退休职工的离休费、退休生活补助费、机关事业单位基本养老保险费用支出和死亡抚恤金。没有发生的主要原因是退休人员退休费改为社会保险所发放。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出3.64万元,年初预算1.88万元,完成年初预算193.62%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员的社保支出。主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。2016年度决算数增加1.47万元,增长67.74%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(四)年末结转和结余4.33万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少10.32万元,下降70.44%,主要原因是加快实施各项管理工作,及时支付相关费用

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

那坡县文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.49万元,其中:人员经费53.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费25.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出51.40万元,完成年初预算的32.98%。2016年度决算数增加20.82万元,增长67.59%。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助1.9万元,完成年初预算的100%。2016年度决算数增加1.9万元,增长100%。决算数大于预算数主要原因是2017年增加了精准扶贫困难户的群众,导致对个人和家庭的补助存在预决算差异。

(三)商品和服务支出25.19万元,完成年初预算的299.17%。2016年度决算数减少1.34万元,下降5%。其中:办公费6.03万元、印刷费5.44万元、电费0.09万元、邮电费0.24万元、差旅费4.89万元、会议费4万元、培训费0.38万元、公务接待费0.52万元、委托业务费0.9万元、其他商品和服务支出2.7万元。决算数大于预算数主要原因是人员增加,公用经费增加,导致商品和服务支出存在预决算差异。

2017年度政府性基金支出决算情况 

那坡县文学艺术界联合会2017年度无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的三公经费年初预算0.4万元“三公”经费支出2017年决算为0.52万元, 占预算数的130%2016年度决算数增加0.02万元,增长4%。主要原因是增加精准扶贫工作,公务接待费用增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2016年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元,与去年同期比持平。

(三)公务接待费支出0.52万元,国内公务接待批次12次,人次97次。主要用于按规定开支的国内公务接待。公务接待费0.52万元,占预算数的130%,较2016年度决算数增加0.02万元,增长4%。增长原因为2017年各类调研活动频繁,公务接待费用略有增加。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出25.19万元,比2016年26.53万元,减少1.34万元,下降5.51%。主要原因是严格执行八项规定及制定内部控制制度

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位车辆年末为0。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对《那坡文艺》1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款8万元,占年初预算的11.74%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。有效保障文学艺术管理工作的顺利进行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

那坡县文联2017年决算公开.xls


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