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那坡县委组织部2017年部门决算公开情况

那坡县委组织部2017年部门决算说明

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第一部分:那坡县委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:那坡县委组织部概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,研究、制定、完善本县干部管理的制度、规定和办法,为县委的各项工作目标的实现提供组织保证;

(二)负责各乡(镇)、县直各部、委、办、局领导班子建设。对科级领导班子、科级领导干部进行考察了解,提出调整配备意见和建议;抓好科级领导班子的思想作风建设;办理科级干部的任免、任免请求和调动事宜。

(三)制定全县党群系统、人大、政协参照公务员管理制度的方案并负责审批和实施;负责全县科级干部退休的审批;管理全县党政事业单位干部档案;负责本县干部因公出国的政治审查;负责组织实施、指导公开选拔领导干部和竞争上岗工作。

(四)制订实施全县干部教育和培训工作规划,对全县的干部培训工作进行宏观指导和督促检查。

(五)负责对全县科级后备干部进行选拔、考核、培训、管理和推荐使用;协助地委组织部考核管理县处级后备干部;利用下派挂(任)职、外派挂职和交流换岗等方式锻炼培养优秀年轻干部;负责培养选拔全县年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部;制订后备干部队伍建设发展规划;指导各乡(镇)、县直单位的后备干部工作。

(六)制定和完善本县的知识分子政策,促进社会各类人才成长、开发和合理流动;选拔、推荐、管理拔尖人才和优秀科技人才;会同有关部门重奖研制推广科技成果有功人员;引进、管理科技副职。

(七)负责指导、协调全县干部监督工作,具体办理县委管理的干部的诫勉、经济责任审计等审批手续;按照区党委组织部、地委组织部的有关规定做好干部的调查审理工作,办理县委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间及其遗留问题。

(八)研究制定加强党的组织建设的措施,指导各级党组织加强党的组织建设;规划全县党员发展工作和党员教育、管理工作;组织开展党组织和党员“争先创优”活动;指导全县党员电化教育工作;抓好组织员队伍的建设;指导、协助有关部门做好县组织史资料的收集、编写工作;开展调查研究,探索新形势下党建工作和干部工作的新方法、新路子。

(九)负责党员和干部的统计工作,并指导全县党员、干部统计工作和干部档案管理工作。

(十)指导、检查各基层党委开展工作,并及时向县委、地委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况。

(十一)承办县委和地委组织部交办的其他工作。

 、部门决算单位构成

1那坡县委组织部是县委主管党的组织工作和干部工作的工作部门,是财政全额拨款的行政单位,级别为正科级,根据(那办[2002]31号)文件,内设办公室、组织股、干部股、干部教育股、干部监督股、党员电化教育股六个职能科室。根据(那编[2007]2号)及(那编[2012]33号)文件,行政编制13人,工勤编制2实有财政供养人员15人,其中:在职人员15人,退休人员0人。

2那坡县党员干部现代远程教育管理办公室县委组织部管理的参照公务员管理的财政全额拨款事业单位,级别为正科级,内设综合指导股、网络管理股、教学资源股3个科室。根据(那编[2009]7号)文件,参公编制5人,实有财政供养人员3.其中:在职人员3人,退休人员0人。

3)那坡县党建工作办公室是县委组织部管理的财政全额拨款事业单位,级别为副科级,根据(那编[2013]31号)文件,事业编制2人,实有财政供养人员2.其中:在职人员2人,退休人员0人。

4)那坡县党的代表大会常任制领导小组办公室是县委组织部管理的财政全额拨款事业单位根据(那编[2015]4号)文件,事业编制2人,实有财政供养人员2.其中:在职人员2人,退休人员0人。

 

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件那坡县委组织部2017年度部门决算公开表。

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度收入1290.74万元,其中本年收入754.10万元,上年结转536.64万元,2016年度决算数相比,收入决算总计增加3.58万元,增长0.28%收入具体情况如下

1.财政拨款收入754.06万元,为财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少150.9万元,下降16.67%,主要原因是项目经费有所缩减

2. 上级补助收入0万元

3.事业收入 0  万元。

4.经营收入 0  万元。

5.附属单位上缴收入0 万元。

5.其他收入 0.04万元。

6.上年结转和结余536.64万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加154.54万元,增长40.44%,主要原因是定向培养和引进人才工作经费、党建经费等项目因客观条件原因执行完毕造成结余增大。

  (二)本部门2017年度总支出1264.38万元,其中本年支出1264.38元, 较2016年度决算数增加513.86万元,增长68.47%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)1234.63万元,组织事务(款)1234.63万元:主要用于本部门为保证日常运行及保障各项工作顺利开展所需经费。其中基本支出主要用于按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

A、行政运行(项)支出1213.63万元主要用于本部门为保证日常运行及保障各项工作顺利开展所需经费。较2016年度决算数增加490.59万元,增长67.85%,主要原因是2017年增加困难党员产业发展基金党员创业发展基金等扶持资金的支出

B、一般行政管理事务(项)支出2.14万元:主要用于组织工作业务的项目支出。较2016年度决算数增加2.14万元,增长214%,主要原因是2016无此项目经费支出。

C、事业运行(项)支出15.66万元:主要用于事业人员的工资,较2016年度决算数增加14.49万元,增长1238.46%,主要原因是人员增加工资调整,人员经费增加。

D、其他组织事务(项)3.2万元: 主要用于聘用人员的工资和培训支出,较2016年度决算数增加3.2万元,增长320%,主要原因是2017年新聘用两名两新党建工作组织员,人员经费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出16.75万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险支出。较2016年度决算数增加6.23万元,增长59.22%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

   3.农林水支出13万元:主要用于扶贫精准到户帮扶资金支出。较2016年度决算数增加13万元,增长1300%,主要原因是2016无此项目经费支出。

   4.年末结转和结余26.37万元:为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少510.27万元,下降95.09%,主要原因是2017年末财政收回往年结转和结余资金

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

本部2017年度一般公共预算支出1264.37万元,较2016年度决算数增加513.85万元,增长68.47%其中:基本支出260.25万元,项目支出1004.12万元。科目划分,共分为类:

(一)一般公共服务支出(类)1234.62万元,其中:组织事务(款)支出1234.62万元。年初预算766.54万元完成年初预算161.06%,决算数大于预算数的主要原因:

1.行政运行(项)1213.62万元,年初预算766.54万元完成年初预算158.32%,决算数大于预算数的主要原因:年中追加困难党员产业发展基金党员创业发展基金等扶持资金的预算调整较2016年度决算数增加490.58万元,增长67.85%,主要原因是2017年增加困难党员产业发展基金党员创业发展基金等扶持资金的支出

2.一般行政管理事务(项)支出2.14万元,年初预算为0,全年追加、调整经费 2.14万元,年度预算为2.14万元,完成年度预算100%主要用于组织工作业务的项目支出。较2016年度决算数增加2.14万元,增长214%,主要原因是2016无此项目经费支出。

3. 事业运行(项)15.66万,年初预算为0,全年追加、调整经费 15.66万元,年度预算为15.66万元,完成年度预算100%主要用于事业人员的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出较2016年度决算数增加14.49万元,增长1238.46%,主要原因是人员增加工资调整,人员经费增加。

4.其他组织事务(项)3.2万元,年初预算为0,全年追加、调整经费 3.2万元,年度预算为3.2万元,完成年度预算100%主要用于聘用人员的工资和培训支出,较2016年度决算数增加3.2万元,增长320%,主要原因是2017年新聘用两名两新党建工作组织员,人员经费增加。

)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出16.75万元,其中行政单位医疗(项)支出16.75万元,年初预算0.01万元完成年初预算167400%,决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员的社保支出。主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加6.23万元,增长59.22%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(三)农林水支出(类)13万元,年初预算为0,全年追加、调整经费 13万元,年度预算为13万元,完成年度预算100%,主要用于扶贫精准到户帮扶资金支出。较2016年度决算数增加13万元,增长1300%,主要原因是2016无此项目经费支出。 

(四)年末结转和结余25.65万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金较2016年度决算数减少510.31万元,下降95.21%,主要原因是2017年末财政收回本年度或以前年度结转和结余资金

 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出260.25万元,其中:人员经费206.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费54.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出204.98万元,完成年初预算的141.55%。较2016年度决算数增加24.05万元,增长13.29%决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助1.05万元,完成年初预算的1750%。决算数大于预算数主要原因是2017年增加了优秀公务员奖励金,导致对个人和家庭的补助存在预决算差异。较2016年度决算数减少15.82万元,下降93.78%主要原因是2017年退休人员工资福利支出统一归社保局发放,少了退休费支出。

(三)商品和服务支出54.22万元,完成年初预算的181.34%。较2016年度决算数增加8.24万元,增长17.92%。其中:办公费8.03万元、印刷费2.02万元、手续费0.02万元、电费3.64万元、差旅费9.22万元、维修(护)费0.1万元、会议费17.93万元、培训费4.86万元、委托业务费0.05万元、其他商品和服务支出8.35万元。决算数大于预算数主要原因是人员增加,公用经费增加,导致商品和服务支出存在预决算差异。

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

  组织部2017年度政府性基金收入支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算安排的“三公”经费年初预算0.5万元,“三公”经费支出2017年决算为0万元,较2016年度决算数减少0.12万元,幅100%主要原因2017年无公务接待支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元同比无增减。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元,同比无增减。

(三)公务接待费支出0元,较2016年度决算数减少0.12万元,幅100%减少原因: 为进一步落实中央“八项规定”, 加强党风廉政建设,规范公务接待工作,严肃接待纪律,务实节俭、杜绝浪费,减少经费支出。

      六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出54.22万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),2016年度决算数增加8.24万元,增长17.92%。主要原因是工作增加,业务增多,及其他商品和服务的支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对3+X党员活动日经费》、《59个贫困村第一书记服务专项经费农村党员大培训经费》三个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款169万元,占年初预算766.55万元的22.05%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件: 详见2017部门决算公开表。

那坡县委组织部2017年决算公开表.xls


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