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那坡县直属工委2017年决算公开情况

 

那坡县直属工委2017年度部门决算公开.docx

那坡县直属工委2017年决算公开表格.xls

   

第一部分:中共那坡县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共那坡县直属机关工作委员会 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共那坡县直属机关工作委员会 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:中共那坡县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

中共那坡县直属机关工作委员会,是中国共产党那坡县委员会的派出机构,主要负责领导中共那坡县直属机关党的工作,其主要职能是:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,规划县直机关党的建设并组织实施。

2、指导县直党政机关、企事业单位的工作,抓好党的思想、组织、作风建设。

3、指导县直党政机关、企事业单位党组织、党员和干部职工

4学习党的理论特别是党的创新理论,抓好党员教育管理和党员的培训工作。

5、指导县直党政机关、企事业单位党组织做好党员和干部职工的思想政治工作,加强社会主义精神文明建设,开展创建文明单位和创“五好”活动。

6、指导县直党政机关、企事业单位党组实施对党员特别是党员领导干部的监督、检查,指导县直党政机关、企事业单位领导干部民主生活会以及中心组学习并检查落实情况,掌握县直单位领导班子的思想作风状况,了解党员和群众对县直单位领导班子和领导干部的意见,并向县委报告。

7、审批县直党政机关、企事业单位党组织的机构设置和调整。

       8、领导县直机关党的纪律检查工作,协助县纪委查处县直党员干部的违纪案件。

   9、负责县直单位党代会代表选举的有关工作,负责考核、评比、推荐、表彰县直机关的先进党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者,协调有关部门组织劳模和文明单位、文明窗口、文明个人的推荐评选工作。

10、承办县委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共那坡县直属机关工作委员会是中共那坡县党委派出,主要负责领导中共那坡县直属机关党的工作的部门,现有行政编制4人。实有财政供养人员4人,其中:在职人员4人。

 

第二部分: 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县直属机关工作委员会2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入129.89万元,其中本年收入129.89万元, 较2016年度决算数增加27.46万元,增长26.81%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入129.89万元,为财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加27.46万元,增长26.81%,主要原因是人员变动工资调整、对农村贫困人口的扶贫补助支出。 

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0.002万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)本部门2017年度总支出127.35万元,其中本年支出元, 较2016年度决算数增加24.92万元,增长24.33%。支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)93.08万元。其中:行政事务93.08万元,主要用于单位基本支出、工资福利支出及党务工作业务费用支出、对农村贫困人口的扶持。

行政运行(项)支出93.08万元主要用于直属工委为保证日常运转发生的基本支出。较2016年度决算数增加24.92万元,增长24.33%,主要原因是人员工资调整,人员经费增加对农村贫困人口的扶持

2.社会保障和就业支出(类)27.17万元主要用于按照国家规定发放离退休职工的离休费、退休生活补助费、机关事业单位基本养老保险费用支出和死亡抚恤金较2016年度决算数减少27.71万元,下降50.49%,主要原因是退休人员退休费改为社会保险发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出5.3万元,其中:行政单位医疗(项)支出5.3万元,事业单位医疗(项)支出0万元,公务员医疗补助(项)支出0万元:主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加1.41万元,增长36.25%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

4.年末结转和结余2.54万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2.54万元,增长1270%,主要原因是相关经费项目未能及时开展,资金结转下年开支。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

那坡县直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出127.35万元,较2016年度决算数增加24.92万元,增长24.33%其中:基本支出78.80万元,项目支出48.55万元。科目划分,共分为五类:

(一)一般公共服务支出(类)93.08万元,其中:行政事务(款)93.08万元。年初预算94.24万元,完成年初预算98.77%,决算数大于预算数的主要原因:严格执行八项规定,制定内部控制度,主要用于单位基本支出、工资福利支出、党务工作业务费用支出及对农村贫困人口的扶持。较2016年决算数43.66万元,增加了49.42万元,增长100.12%,主要原因为:一是人员工资调整,人员经费增加;二是对农村贫困人口的扶持

行政运行(项)支出93.08万元,年初预算94.24万元,完成年初预算98.77%,决算数于预算数的主要原因严格执行八项规定,制定内部控制度,主要用于直属工委为保证日常运转发生的基本支出。较2016年度决算数增加49.42万元,增长113.19%,主要原因是人员工资调整,人员经费增加对农村贫困人口的扶持

(二)社会保障和就业支出(类)27.17万元。主要用于按照国家规定发放离退休职工的离休费、退休生活补助费、机关事业单位基本养老保险费用支出和死亡抚恤金较2016年度决算数减少27.71万元,下降50.49%,主要原因是退休人员退休费改为社会保险局发放。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出5.3万元,其中行政单位医疗(项)支出5.3万元,事业单位医疗(项)支出0万元,公务员医疗补助(项)支出0万元主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加1.41万元,增长36.25%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(四)年末结转和结余2.54万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增2.538万元,增长1270%,主要原因是党务经费项目未能及时开展,资金结转下年开支。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出93.08万元,其中:人员经费44.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经48.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出49.82万元,完成年初预算的125.18%。较2016年度决算数减少41.22万元,下降45.28%。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助28.97万元。较2016年度决算数增加5.3万元,增长22.39%。决算数大于预算数主要原因是2017年增加了对农村贫困人口的扶贫支持,导致对个人和家庭的补助存在预决算差异。

(三)商品和服务支出48.55万元。较2016年度决算数增加37.16万元,增长326.25%。决算数大于预算数主要原因是人员增加,公用经费增加,导致商品和服务支出存在预决算差异。

2017年度政府性基金支出决算情况 

中共那坡县直属机关工作委员会2017年度无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公经费年初预算0.2万元“三公”经费支出2017年决算为0万元。主要原因是严格执行八项规定和的财务制度,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行维护费0万元

(三)公务接待费支出0万元

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出48.55万元,比2016年决算数增加37.15万元,增长325.77%。主要原因是工作增加,业务增多,及其他商品和服务的支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本单位公务用车年末为0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对基层党建工作经费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款40万元,占年初预算的31.25%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。有效保障直属党务工作的顺利进行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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