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那坡县总工会2017年部门决算

那坡县总工会

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

第一部分:那坡县总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那坡县总工会 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那坡县总工会 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:那坡县总工会概况

一、主要职能

那坡县总工会作为那坡县人民政府的一个职能部门,其主要职能是:

二、部门决算单位构成

那坡县总工会是那坡县人民政府管理工会事务的职能部门,内设有办公室四个职能科室。行政编制8人,工勤编制1人。实有财政供养人员22人,其中:在职人员9人,离休人员1人,退休人员12人。

第二部分: 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县总工会2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入641.56万元,其中本年收入612.51万元, 较2016年度决算数减少万元,下降%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入612.51万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少万元,下降%,主要原因是人员变动工资调整。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入 21.75万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加21.13万元,增长3408.06%。主要原因是上级下拨维稳经费和民族服饰采集经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余29.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少万元,下降%,主要原因是减少经费历年结余资金的支出。

   (二)本部门2017年度总支出640.47万元,其中本年支出640.47元, 较2016年度决算数减少万元,下降%。支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)631万元,行政事务(款)628.05万元,其他群从团体事项(款)2.95万元,主要用于单位基本支出、工资福利支出及工会工作业务费用支出。

A、行政运行(款)支出628.05万元:主要用于县工会为保证日常运转发生的基本支出。较2016年度决算数增加万元,增长%,主要原因是人员工资调整,人员经费增加。

B、其他群从团体事项(款)支出2.95元:主要用工会工作业务的项目支出。较2016年度决算数减少万元,下降%,主要原因是2017年工会文化活动项目未完成,剩余经费万元结转下年使用。

2.社会保障和就业支出(类)万元,行政事业单位离退休(款)万元主要用于按照国家规定发放离退休职工的离休费、退休生活补助费、机关事业单位基本养老保险费用支出和死亡抚恤金较2016年度决算数减少万元,下降%,主要原因是退休人员退休费改为社会保险局发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出6.37万元,其中行政单位医疗(项)支出6.37万元,事业单位医疗(项)支出0万元,公务员医疗补助(项)支出0万元:主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加0万元,增长%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

4.农林水支出(类)支出3.1万元:主要用于按照国家政策规定向农村贫困人口推进精准扶贫的补助支出。较2016年度决算数增加3.1万元,主要原因是加大对农村贫困人口的扶贫力度

5.年末结转和结余1.09万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少27.96万元,下降96.48%,主要原因是加大对结余的经费项目开展。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

那坡县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出640.47万元,较2016年度决算数减少万元,下降%其中:基本支出637.37万元,项目支出3.1万元。科目划分,共分为五类:

(一)一般公共服务支出(类)631万元,其中:行政事务(款)628.05万元,其他群众团体事务(款)2.95万元。年初预算580.88万元,完成年初预算108.62%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,人员经费增加;二是精准扶贫加大其他费用的增加。主要用于单位基本支出、工资福利支出及工会工作业务费用支出。

1.行政运行(项)支出628.05万元。主要用于总工会为保证日常运转发生的基本支出。较2016年度决算数增加万元,增长%,主要原因是人员工资调整,人员经费增加。

2.其他群众团体事务(项)支出2.95万元,决算数大于预算数的主要原因是项目增加主要用于农村贫困人口的扶贫项目支出。较2016年度决算数增加2.95万元,下降%,主要原因是2017年本级文化活动项目未完成,剩余经费万元结转下年使用。

(二)社会保障和就业支出(类)0万元,年初预算万元,完成年初预算156.64%主要用于按照国家规定发放离退休职工的离休费、退休生活补助费、机关事业单位基本养老保险费用支出和死亡抚恤金较2016年度决算数减少48.69万元,下降40.12%,主要原因是退休人员退休费改为社会保险局发放。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出6.37万元,其中行政单位医疗(项)支出6.37万元,事业单位医疗(项)支出0万元,公务员医疗补助(项)支出0万元,年初预算13.31万元,完成年初预算47.86%,决算数小于预算数的主要原因是减少退休人员的社保支出。主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加万元,增长%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(四)农林水支出(类)支出3.1万元,年初预算3.1万元,完成年初预算100%。主要用于按照国家政策规定向农村贫困人口进行精准扶贫的项目支出。较2016年度决算数增加万元,增长%,主要原因是加大对农村扶贫工作的力度。

(五)年末结转和结余1.09万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少27.96万元,下降96.25%,主要原因是加大对结余经费项目的开展。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出640.47万元,其中:人员经费86.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费553.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出83.60万元,完成年初预算的108.07%。较2016年度决算数减少万元,下降%。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助3.1万元,完成年初预算的%。较2016年度决算数减少万元,下降%。决算数大于预算数主要原因是2017年增加了对农村贫困人口的扶贫工作开支,导致对个人和家庭的补助存在预决算差异。

(三)商品和服务支出553.77万元,完成年初预算的%。较2016年度决算数增加万元,增长%其中:办公费5.93万元、印刷费0.24万元、水费0.06万元、电费0.40万元、邮电费1.96万元、差旅费0.82万元、维修(护)费0.2万元、公务接待费0.34万元、工会经费512.85万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出28.98万元。决算数大于预算数主要原因是人员增加,公用经费增加,导致商品和服务支出存在预决算差异。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

那坡县总工会2017年度无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公经费年初预算1.5万元“三公”经费支出2017年决算为0.34万元,占预算数的22.67%, 较2016年度决算数增加万元,增长%。主要原因是增加因公出国费用和上级各类民族调研活动频繁,公务接待费用增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行维护费0万元

(三)公务接待费支出0.34万元,国内公务接待批次11次,人次65次。主要用于按规定开支的国内公务接待。较2016年度决算数增加万元,增长%。增长原因为往年安排公务接待经费预算太少,2017年上级各类调研活动频繁,公务接待费用增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出553.77万元,比2016年万元增加万元,增长%。主要原因是工作增加,业务增多,及其他商品和服务的支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位年末为0。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。有效保障工会工作的顺利进行。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

那坡县总工会2017年度部门决算公开模版.docx

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