当前位置: 首页 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > 各部门决算 > 正文
那坡县人民法院部门决算公开情况

那坡县人民法院

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

第一部分: 那坡县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那坡县人民法院 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那坡县人民法院2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:那坡县人民法院概况

一、主要职能

那坡县人民法院作为市人民政府的一个职能部门,其主要职能是:

(1).法院是国家审判机关,审判法律规定由基础人民法院管辖的刑事、各类民商事、行政等案件。

     (2). 审判由县人民检察院按照审判监察程序提出的抗诉案件。

 

(3). 依法行使司法执行权和司法决定权。

(4).对本地区地方性法规、规章等等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(5).负责本院思想政治、教育培训工作,按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员,协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

(6).领导本院的监察工作,管理本院的有关经费和物资装备。

二、部门决算单位构成:

2017年,我局独立核算行政机构1个,为全额预算单位。内设机构有那坡县人民法院内设办公室、政工科、纪检室、监察室、立案庭、民一庭、民二庭、法警大队、刑庭、行政庭、审监庭、执行局和龙合、平孟、百都3个人民法庭。 

 

第二部分: 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县人民法院2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)那坡县人民法院单位2017年度收入总计2125.83万元,支出总计2125.83万元。与2016年度相比,收入决算总计增加195.53万元,上涨10.13%;支出决算总计增加195.53万元,上涨10.13%;增加的原因主要是新设两个项目,开销大。

(一)收入总计1524.36万元。

 

1.财政拨款收入1500.23万元,为财政当年拨付的资金。

 

2. 上级补助收入0万元

 

3.事业收入 0  万元。

 

4.经营收入 0  万元。

 

5.附属单位上缴收入0 万元。

 

5.其他收入24.13万元。

 

     6.上年结转和结余601.47 万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)本部门2017年度总支出1216.69万元,其中本年支出1216.69, 2016年度决算数减少388.74万元,下降24.21%。支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)1132.57万元

A、行政运行(项)支出824.99万元:主要用于本院为保证日常运转发生的基本支出。2016年度决算数减少84.25万元,下降9.27%,主要原因是节约开支

B、案件审判(项)支出294.91万元:主要用于案件审判支出。2016年度决算数增加101.91万元,上涨52.80%,主要原因是2017年案件数量增多,工作任务增大。

C、案件执行(项)支出12.68万元:主要用于案件执行方面支出。2016年度决算数减少54.94万元,下降81.24%主要原因是减少执行经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)0万元

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出61.31万元,其中行政单位医疗(项)支出61.31万元,事业单位医疗(项)支出0万元:主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。2016年度决算数增加2.78万元,增长17.77%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出18.41万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加2.25万元,增长6.8%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

5.年末结转和结余 909.14万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加307.67万元,增长51.15%,主要原因是上级下拨档案数字化和基础设施建设经费等项目未能及时开展,资金结转下年开支。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

那坡县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出1212.34万元,2016年度决算数减少116.48万元,下降8.8%其中:基本支出884.44万元,项目支出328.90万元。科目划分,共分为五类:

(一)一般公共服务支出(类)1132.59万元.

1.行政运行(项)支出823.13万元,年初预算860.64万元完成年初预算95.64%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,人员经费增加;二是退离休人员死亡,抚恤金增加。主要用于市民宗委为保证日常运转发生的基本支出。2016年度决算数减少86.11万元,增长9.47%,主要原因是节约开支

2.案件审判(项)支出293.42万元,年初预算131万元完成年初预算223.98%,决算数大于预算数的主要原因:案件数量增多。主要用于案件审判支出。2016年度决算数增加100.42万元,上涨52.03%主要原因是案件数量增多。

3.案件执行(项)12.68万元,年初预算4万元完成年初预算317%,决算数大于预算数的主要原因是案件执行案件数量上升。主要用于案件执行方面等支出。2016年度决算数减少54.95万元,下降81.26%,主要原因是节省开支

(二)社会保障和就业支出(类)0万元

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出61.31万元,其中行政单位医疗(项)支出61.61万元,年初预算80.26万元完成年初预算76.38%,决算数小于预算数的主要原因是减少退休人员的社保支出。主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。2016年度决算数增加2.78万元,增长17.77%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加

(四) 扶贫支出18.41万元,年初预算0万元完成年初预算100%,决算数大于预算数主要原因是增加扶贫款项支出。主要用于扶贫领域支出。2016年度决算数增加22.8万元,增长100%,主要原因是往年没有该项支出,2017年增加了增加扶贫领域的支出

(五)年末结转和结余 881.74万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加307.67万元,增长51.15%,主要原因是上级下拨档案数字化和基础设施建设经费等项目未能及时开展,资金结转下年开支。

 

、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出884.44万元,其中:人员经费725.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费158.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出720.32万元,完成年初预算的108.66%。2016年度决算数增加57.43万元,上涨20.29%决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助5.18万元,完成年初预算的100%。2016年度决算数减少70.86万元,下降51.81%决算数等于于预算数

(三)商品和服务支出129.68万元,完成年初预算的43.45%。2016年度决算数下降168.79万元,增长56.55%其中:办公费10.48万元、印刷费6.53万元、水费3.02万元、电费9.01万元、邮电费2.19万元、差旅费24.74万元、维修(护)费3.21万元、会议费0万元、培训费1.31万元、公务接待费6.89万元、福利费0万元、公务用车运行维护费27.51万元、其他交通费用2.24万元、其他商品和服务支出32.26万元。决算数大于预算数主要原因是节省开支。

、2017年度政府性基金支出决算情况 

那坡县人民法院2017年度无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公经费年初预算81.19万元,年度预算为81.19万元,“三公”经费支出2017年决算为34.39万元, 占预算数的42.36%, 2016年度决算数减少27.88万元,下降44.77%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,同时,由于公车改革,一般公务用车数量减少,全年实际支出比预算有所节约

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行维护费27.51万元,与去年同期比减少24.24万元,减幅46.84%,公车改革,一般公务用车数量减少开支减少公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出6.89万元,国内公务接待批次137次,人次689。主要用于按规定开支的国内公务接待。公务接待费6.89万元,占预算数的24.61%,2016年度决算数减少3.62万元,下降34.51%。增长原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出158.93万元,比2016年44.16万元减少72.97万元,下降31.47%。主要原因是节省开支

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 200万元,其中:政府采购货物支出 124万元、政府采购工程支出 176万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额150万元,占政府采购支出总额的75%.

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 9辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车9 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对档案数字化2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 80 万元,占年初预算的7.98%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。有效保障民族工作的顺利进行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

法院(1).xls

扫一扫在手机打开当前页