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那坡县经济贸易局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

那坡县经贸局2019年部门预算

目录


第一部分:那坡县经贸局部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:那坡县经贸局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:那坡县经贸局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释



第一部分:那坡县经贸局部门概况

一、主要职能

(一)监测、分析全县工业经济运行态势,调节工业经济日常运行;制订并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施,组织解决工业经济运行中的重大问题,并向县委、县政府提出意见和建议。

(二)实施全县产业政策,监督、检查执行情况;指导产业结构调整,提出重点行业、重点产品的调整方案。

(三)拟订工业、商贸方面的综合性、规范性文件,并监督检查;收集、整理、分析和发布经济信息。

(四)负责全县的中小企业、民营经济的宏观管理和指导工作。规范企业行为,组织实施促进中小企业、民营经济发展的政策措施,组织协调减轻企业负担工作,推进农产品加工业的建立和发展。

(五)负责指导、推进企业的改革与发展,对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导,规范企业行为规则;研究拟订国有企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立;负责组织有关部门对企业集团公司组建方案及章程的审核,指导国有企业实施战略性改组;参与指导企业直接融资工作;指导国有企业的管理、扭亏和企业的改革与发展以及企业管理人员培训和职工教育。

(六)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置机构

  那坡县经贸局为正科级行政单位1个,那坡县经贸局内设5个科室,其中设有:办公室、财务统计股、中小企业发展股、行业规划股、经济运行股;另设二层机构那坡县节能监察大队。

 三、人员构成情况

  那坡县经贸局为正科级行政单位,行政编制为5名。事业编制为6名。实有人数为10人,其中行政副处为1名,行政正科为2名、副科为1名,工勤人数为3人,事业在职人数为3人。


第二部分:那坡县经贸局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。


第三部分:那坡县经贸局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算1227.43万元,比2018年执行数增加1117.73万元,上升1018.9%,增加主要原因是2018年那坡县水泥厂改制应缴纳解除的职工养老保险滞纳金,在职人员五险一金调整提高缴纳,以及在职人员工资提高人数增加。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算1227.43万元,比2018年执行数增加1117.73万元,上升1018.9%,增加主要原因是2018年那坡县水泥厂改制应缴纳解除的职工养老保险滞纳金,在职人员五险一金调整提高缴纳,以及在职人员工资提高人数增加。

2019年支出总预算1227.43万元,同比增加1117.73万元,上升1018.9%,其中:基本支出103.69万元,占支出总预算8.44%,同比增加15.99万元,同比增加18.23%;项目支出1123.74万元,占支出总预算91.6%,同比增加500.8%。 项目支出1100.74万元,主要用于2018年那坡县水泥厂改制应缴纳解除的职工养老保险滞纳金,项目工作经费支出23万元;总项目占支出总预算的91.6%,上升500.8%。主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

二、一般公共预算支出情况说明

(1)一般公共服务支出预算1210.44万元;占支出总预算的98.6%,同比增长1116.16万元,上升1183.9%。增加主要原因是2018年那坡县水泥厂改制应缴纳解除的职工养老保险滞纳金,在职人员五险一金调整提高缴纳,以及在职人员工资提高人数增加。

(2)社会保障和就业支出预算11.67万元;占支出总预算的0.95%,同比增长1.17万元,上升11.14%。增加主要原因在职人员人数增加。

(3)卫生健康支出预算5.32万元;占支出总预算的0.43%,同比增长0.4万元,上升8.13%。增加主要原因在职人员人数增加

(4)项目支出预算1123.74万元;其中:那坡县水泥厂改制后职工养老保险滞纳金1100.74万元;项目工作经费支出23万元,占支出总预算的91.6%,上升500.8%,增加主要原因是2018年度那坡县水泥厂改制应缴纳解除的职工养老保险滞纳金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(1)基本支出预算

基本支出103.69万元,占支出总预算8.44%,同比增长15.99万元,上升18.23%。主要原因在职人员人数增加,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其中:

工资福利支出预算85.48万元;占基本支出预算82.4%,同比增长14.22万元,上升19.7%。主要原因在职人员人数增加。主要用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

商品和服务支出预算15.04万元;占基本支出预算14.5%,同比增加1.72万元,上升19.91%。主要原因在职人员人数增加。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算3.17元;占基本支出预算3.1%,同比持平。主要用于本单位遗属人员的生活补助。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。

3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年减少0万元,减少0%。主要原因:同比持平。
    公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

公务接待费支出预算 1.5 万元,同比持平,减少25%。2018年公务接待1次,接待人数8人,接待经费支出总额400元。本局接待经费的减少主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

五、政府性基金预算情况说明

经贸局本级无此预算支出

六、收支预算情况说明

那坡县经贸局2019年预算增加的主要原因是县人民政府在2018年度对那坡县水泥厂进行改制工作,因各种因素那坡县水泥厂三百多名在职职工以及退休人员没有按期缴纳职工养老保险,在改制工作过程中和县社会保险所对接核实职工的养老保险金单位应缴纳部份,按上级文件精神应补缴所产生逾期养老保险的滞纳金。在职人员五险一金调整提高缴纳。在职人员工资提高及人数增加。

七、收入预算情况说明

那坡县经贸局2019年预算增加的主要原因是县人民政府在2018年度对那坡县水泥厂进行改制工作,因各种因素那坡县水泥厂三百多名在职职工以及退休人员没有按期缴纳职工养老保险,在改制工作过程中和县社会保险所对接核实职工的养老保险金单位应缴纳部份,按上级文件精神应补缴所产生逾期养老保险的滞纳金。在职人员五险一金调整提高缴纳。在职人员工资提高及人数增加。

八、支出预算情况说明

那坡县经贸局2019年预算增加的主要原因是县人民政府在2018年度对那坡县水泥厂进行改制工作,因各种因素那坡县水泥厂三百多名在职职工以及退休人员没有按期缴纳职工养老保险,在改制工作过程中和县社会保险所对接核实职工的养老保险金单位应缴纳部份,按上级文件精神应补缴所产生逾期养老保险的滞纳金。在职人员五险一金调整提高缴纳。在职人员工资提高及人数增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)2019年度机关运行经费安排15.04万元,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算5.1万元,同比减少0.71万元,同比减少12.22%,其中集中采购5.1万元,占政府采购预算的100%,同比减少0.71万元;分散采购预算5.1万元,占政府采购预算的100%,同比减少0.71万元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款5.1万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购二种类型。货物类采购预算5.1万元,服务类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

按财政局下发《关于开展那坡县2019年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款7万元,其中:本级有1个绩效考核项目,项目经费预算安全生产监管4万元。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2019年预算公开表格式(经贸局).XLS

 

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