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那坡县森林公安局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

那坡县森林公安局2019年部门预算

 

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:那坡县森林公安局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:那坡县森林公安局2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:那坡县森林公安局部门概况

、主要职能

(一)贯彻、落实公安工作方针、政策和县委、县人民政府以及林业、公安主管部门和上级森林公安机关的部署;研究、制定、部署全县森林公安工作计划、实施方案和措施并组织实施;领导、指导和监督检查全县森林公安工作。

(二)根据“下管一级”的原则,协助做好森林公安派出所领导班子成员的考核、配备和管理工作。

(三)协助做好本县森林公安民警的招录工作。

(四)呈报和管理全县森林公安民警的警籍和警衔。

(五)制定全县森林公安队伍监督管理制度;协助查处森林公安民警的违法违纪案件。

(六)组织全县森林公安队伍教育培训,加强队伍建设和基础业务建设工作。

(七)指导、协调、监督、检查全县森林公安机关的案件查处工作。

(八)依法查处本辖区内发生的森林治安案件和刑事案件;协助上级森林公安机关查处本县森林公安机关查处困难案件或重大影响案件。

(九)在党委、政府的统一领导下,妥善处置林区发生的突发性群体事件。

(十)依法行使法律、法规授予的行政处罚权。

(十一)组织全县森林公安机关在林区开展禁毒工作。

(十二)对全县森林公安机关执行相关法律、法规、规章的活动进行监督。

(十三)组织全县森林公安机关开展执法质量考核评议提高执法质量。

(十四)负责全县森林公安机关警用装备物资和服装的计划、发放和管理。

(十五)承办县委、县人民政府和县林业局、县公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

那坡县森林公安局内设办公室、刑事侦查室、治安管理室、

法制室4个职能科室和2 个派出所。

    那坡县森林公安局全县核定的编制数为24人,现在职在编19人(其中:机关后勤服务人员2人,行政编制17人),辅警5人,临时聘用1人。

 

第二部分:那坡县森林公安局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:那坡县森林公安局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明 

2019年收入总预算354.97万元,比2018年执行数增加了100%,主要原因是森因公安局于2019年财务自己独立预算。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算354.97万元,其中:基本支出268.79万元,占支出总预算75.72 %;项目支出86.18万元,占支出总预算24.28%。

 

二、一般公共预算支出情况说明

(1)2019年一般公共预算拨款支出317.05万元;占支出总预算的89.32%,属于新增单位。 

(2)卫生健康支出预算12.52万元;占支出总预算的3.53%,主要用于行政事业单位医疗的支出。

(3)社会保障和就业支出预算25.40万元;占支出总预算的7.16%,主要用于机关事业单位人员基本养老缴费支出。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

(1)基本支出预算 

基本支出268.79万元,占支出总预算75.72%。其中:

工资福利支出预算134.25万元;占基本支出预算49.95%。

商品和服务支出预算122.54万元;占基本支出预算45.60%,同比增加7.07万元,增长7.25%;主要原因是扶贫项目工作量增加,导致工作经费增加。 

对个人和家庭的补助支出预算12万元;占基本支出预算4.46%。 

(2)项目支出预算 

项目支出86.18万元,占支出总预算24.28%。属于新增预算单位。

 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算 26.64 万元,属于新增单位,其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算3万元,预计接待70批次,231人。
    3.公务用车运行维护费支出预算23.64万元,主要原因:下乡扶贫与下乡办案,林区巡逻、上路执勤、查无正运输等下乡工作频繁。
    公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

五、政府性基金预算情况说明

那坡县森林公安局无此项预算支出

六、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算354.97万元,比2018年执行数增加了100%,主要原因是属于新增单位。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算354.97万元。其中:基本支出268.79万元,占支出总预算75.72%;项目支出86.18万元,占支出总预算32.06%。主要原因是属于新增单位。

 

七、收入预算情况说明

2019年收入总预算354.97万元。其中:一般公共预算拨款354.97万元,占总收入100%。主要原因是森林公安局属于新增单位。再审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

 

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算354.97万元,其中:基本支出268.79万元,占支出总预算75.72%;项目支出86.18万元,占支出总预算24.28%,注:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年森林公安局本局及下属单位共有1个行政机关和2个派出所,机关运行经费(在职公用经费)财政拨款预算36万元,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

那坡县森林公安局本级无此预算支出

(三)国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为4辆,其中:局本级核定公务用车编制4辆,实有车辆3辆,车辆为特殊业务用车,主要是用于下乡办案、林区巡逻、上路执勤、查无证运输等工作公务用车运行和维护费。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

按财政局下发《关于开展那坡县2019年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款50万元,主要用于森林公安办案经费工作。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年预算公开表格式.XLS

 

 

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