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那坡县百合乡人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

那坡县百合乡人民政府2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:那坡县百合乡人民政府2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:那坡县百合乡人民政府2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:那坡县百合乡人民政府概况

、主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2.组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3.制定并实施扶贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。

4.大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全乡产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。

5.负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。

6.负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。

二、机构设置情况

 核定机构编制情况

2019年,我单位独立编制机构10个,独立核算行政机构7个,为全额预算单位。下属事业单位共6个,其中参公事业单位1个,事业单位5个。

那坡县百合乡2019年的部门预算由本级7个二层机构构成。其中:纳入部门预算的7个职能部门包括:人民政府,财政所,计生站,社保所,农业站,林业站,水利站。

 

第二部分:那坡县百合乡人民政府2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 

第三部分:那坡县百合乡人民政府2019年部门预算情况说明

  1. 财政拨款收支预算情况说明

  2. 收入预算说明

2019年收入总预算719.23万元,比2018年执行数增加85.31万元,同比增长13.46%。其中: 一般公共预算拨款719.23万元,占总收100%,同比增长85.31万元,同比增长13.46%。主要原因是人员经费以及乡镇扶贫工作经费增加。

  1. 支出预算说明

2019年支出总预算719.23万元,比2018年执行数增加85.31万元,,同比增长13.46%,其中:基本支出645.42万元,占支出总预算89.74%,同比增加51.31万元,增长8.64%;项目支出73.81万元,占支出总预算10.26%,同比增长34万元,增长85.41%。增长主要原因是人员工资和津补贴支出增加,以及增加了四所合一工作经费人大活动经费、团委团建经费、预发青少年违法犯罪工作经费、乡镇扶贫工作经费。

二、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分

1)一般公共服务支出预算409.33万元;占支出总预算的89.74%,同比增长51.31万元,增长8.64%。

2)社会保障和就业预算70.69万元;占支出总预算的9.83%,同比减少4.09万元,减少5.47%。

3)医疗卫生支出预算67.28万元;占支出总预算的9.35%,同比减少15.32万元,减少15.55%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出645.42万元,占支出总预算89.74%,同比增加51.31万元,增长9.34%。其中:

工资福利支出预算338.49万元;占基本支出预算52.37%,同比增加17.27万元,增长5.38%。

商品和服务支出预算136.31万元;占基本支出预算21.12%,同比增加10.53万元,增长8.74%。

对个人和家庭的补助支出预算147.11万元;占基本支出预算22.79%,同比增长13.17万元,增长9.83%。

2)项目支出预算

项目支出73.81万元,占支出总预算10.26%,同比增长34万元,增长85.41%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算27.30万元,比上年减少2.62万元,减少8.76%,其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算6.5万元,比上年减少2.6万元,减少28.57%。主要原因坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
    3.公务用车运行维护费支出预算20.82万元,同比持平。
    公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

五、政府性基金预算情况说明

那坡县百合乡人民政府无此项预算支出。

六、收支预算情况说明

2019年收入总预算719.23万元,比2018年执行数增加85.31万元,同比增长13.46%。增加的主要原因是主要原因是2019年大幅度调整人员工资,新进招考录用人员、村级运转经费、以及项目等经费增加。

2019年支出总预算719.23万元,比2018年执行数增加85.31万元,,同比增长13.46%,其中:基本支出645.42万元,占支出总预算89.74%,同比增加51.31万元,增长8.64%;项目支出73.81万元,占支出总预算10.26%,同比增长34万元,增长85.41%。增长主要原因是人员工资和津补贴支出增加,以及增加了“四所合一”工作经费、人大活动经费、团委团建经费、预发青少年违法犯罪工作经费、乡镇扶贫工作经费。

七、收入预算情况说明

2019年收入总预算719.23万元,比2018年执行数增加85.31万元,同比增长13.46%。增加的主要原因是主要原因是2019年大幅度调整人员工资,新进招考录用人员、村级运转经费、以及项目等经费增加。

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算719.23万元,比2018年执行数增加85.31万元,,同比增长13.46%,其中:基本支出645.42万元,占支出总预算89.74%,同比增加51.31万元,增长8.64%;项目支出73.81万元,占支出总预算10.26%,同比增长34万元,增长85.41%。增长主要原因是人员工资和津补贴支出增加,以及增加了“四所合一”工作经费、人大活动经费、团委团建经费、预发青少年违法犯罪工作经费、乡镇扶贫工作经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年,我单位独立编制机构10个,独立核算行政机构7个,为全额预算单位。下属事业单位共6个,其中参公事业单位1个,事业单位5个机关运行经费财政拨款预算112.31万元,较2018年预算增16.53万元,同比增长17.26%。主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

另外,本部门下属共有5个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算24万元,较2018年预算减少6万元,同比减少20%减少的原因是主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。

(二)政府采购预算安排情况说明

那坡县百合乡人民政府无此预算支出。

(三)国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。

其中百合乡人民政府有一辆为事业二层机构用车,事业单位未进行公车改革,该车用于我乡上县办事和下村工作。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

按财政局下发《关于开展那坡县2019年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款22万元,其中:本级有1个绩效考核项目,分别是:村级公用经费,项目经费预算22万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年预算公开表格式(百合乡).XLS

 

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