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农机局2019年部门预算编制说明

 

那坡县农机局2019年部门预算编制说明

 

第一部分:农机局部门概况

一、 主要职能

1.贯彻执行党和国家的农机化方针、政策、法律、法规和区、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2.管理全县拖拉机及其它农业机械,负责新农机、新技术的引进、试验鉴定、推广应用及其技术改造与更新。

3.研究制定全县农业机械化设施、农业工程的发展规划及重大技术措施并组织监督实施。

4.对全县农机修理、配件和乡镇农机维修网点实行专业管理及其操作人员的技术培训、考核发证、年检、年审。

5.检查监督全县农机技术状态,进行安全生产宣传、教育及农机事故的协调与处理。

6.指导和帮助乡镇农机站和个体经营者的经营管理,维护农机经营者的合法权益,组织农机作业、监督作业合同的执行,开展农机化服务。

7.承办县政府和上级农机部门交办的其他事项。

 

 

 

二、 机构设置情况

     那坡县农机局内设办公室、财务室、绩效办、农机社会化办公室、补贴办等5个股室;另设有农机技术推广站、农机安全监理站、农机校等3个二层机构;下辖全县9个乡镇农机站。

 

三、 人员构成及编制现状

农机局事业编制26人,其中局本级6人,农机监理站6人,农机技术推广站10人,农机校4人,实有人数26

 

第二部分:农机局部门2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一) 收入预算说明

2019年收入总预算298.68万元,比2018年执行数增加14.71万元,提高了5.18%,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。

201年收入总预算同比增加14.71万元,同比提高5.18%。其中: 一般公共预算拨款298.68万元,占总收100%,同比增加14.71万元,同比提高5.18%。主要原因是2019年全体职工工资普调总额增加。

 

(二) 支出预算说明

2019年支出总预算298.68万元,比2018年执行数增加14.71万元,增长5.18%增长主要原因是人员工资和津补贴支出增加

2019年支出总预算298.68万元,同比增加14.71万元,同比提高5.18%,其中:基本支出256.58万元,占支出总预算85.9%,同比增加14.81万元,增长6.12%;项目支出42.1万元,占支出总预算14.1%2018年持平 主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。

 

1. 按支出功能分类科目划分

1)一般公共服务支出预算256.21万元;占支出总预算的85.92%,同比增加13.28万元,提高5.67%

2)社会保障和就业预算30.28万元;占支出总预算的10.14%,同比增长0.99万元,上升3.38%

3医疗卫生支出预算12.19万元;占支出总预算的4.08%,同比增长0.44万元,上升3.74%

 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出256.58万元,占支出总预算85.94%,同比增加14.71万元,增长14.44。其中:

工资福利支出预算203.55万元;占基本支出预算79.33%,同比增加6.75万元,增长3.43%

商品和服务支出预算49.33万元;占基本支出预算19.23%,同比增加8.36万元,增长20.04%

对个人和家庭的补助支出预算3.7万元;占基本支出预算1.44%低于去年同比

 

2)项目支出预算

项目支出42.1万元,占支出总预算14.09%与去年持平

其中:

商品和服务支出预算36.48万元;占项目支出预算的86.65%

其他资本性支出5.62万元。占项目支出预算的13.34%

 

二、2019年部门一般公共预算支出情况

    2019年一般公共预算拨款支出298.68万元,同比增加14.71万元,同比上升5.18%其中:基本支出256.58万元,项目支出42.1万元。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。具体支出预算如下:

行政运行243.36万元,其中基本支出201.26万元,项目支出42.1万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出预算42.1万元。主要用于本单位为完成各项农机工作任务、保障农机事业发展而发生的项目支出。

科技转化与推广服务工作经费2.1万元,全部是项目支出预算。主要用于新机具技术推广业务方面的支出。

执法监管经费30万元,全部是项目支出预算。主要用于巩固全国示范窗口、专项执法活动、农机年检审工作的支出

  农业组织化与产业化经营经费2.5万元,全部是项目支出预算。主要用于农机专业合作发展支出。

其他农业支出工作经费7.5万元,全部是项目支出预算。主要用于农机购置补贴工作的支出。

事业运行12.85万元,全部是项目支出预算。主要用于本局一般日常管理事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出30.28万元,全部是基本支出预算用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

计划生育事务0.6万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金。

行政单位医疗9.09万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助3.1万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

 

三、2019年部门政府性基金预算支出情况

财政局本级无此项预算支出。

四、2019年部门国有资本经营预算支出情况

财政局本级无此项预算支出。

五、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的三公经费支出预算8.94万元(全口径),比上年增加1.03万元,上升13.02%其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算2万元,同比持平。
    3.公务用车运行维护费支出预算6.94万元,比上年增加1.03万元,上升17.43%。主要原因:我局现有的一辆车多用于监理执法,故维护费提高。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的三公经费支出预算8.94万元,比上年增加1.03万元,上升13.02%其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算2万元,同比持平。
    3.公务用车运行维护费支出预算6.94万元,比上年增加1.03万元,上升13.02%。主要原因:我局现有的一辆车多用于监理执法,故维护费提高。

公务用车购置费支出预算0万元,同比持平

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、 农机局部门预算单位的构成

财政局2019年的部门预算由局本级及局属3个事业单位构成。其中:

纳入局本级部门预算的个6内设机构包括:农机监理站、农机推广站、农机校、办公室、财务室党政室

纳入财政局部门预算的3个事业单位包括:局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位分别是:农机监理站。非参公务事业单位分别是:农机推广站、农机校

二、机关运行经费预算安排情况

2019年财政局本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算256.58万元,较2018年预算增加14.7万元,上升6.08%主要原因是全局职工总数较2018年有所增加

 

三、政府采购预算安排情况

对照2019年政府采购预算明细表按照以下格式填写,如果部门无此预算支出,需注明,请勿删除。

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比减少0万元;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购二种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。

 

财政局本级无此预算支出。

四、 国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务用车编制0辆,实有车辆0辆。我局有一辆为事业二层机构用车,事业单位未进行公车改革,农机监理站执法用车

五、 2018列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡县2018年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款283.97万元,其中有1个绩效考核项目,是:平安农机乡镇、平安农机村创建项目14.5万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年农机局预算公开表.XLS

 

 

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