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那坡县文化和体育局2018年度部门决算

 

那坡县文化和体育局

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分: 那坡县文化和体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那坡县文化和体育局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那坡县文化和体育局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:那坡县文化和体育局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于文化、新闻出版、体育、方针、政策和法规;拟定全县文化艺术、新闻出版、体育;协调县体育事业发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进文化、新闻出版、体育公共服务和体育领域体制改革。组织实施相关技术规范;在职责权限范围内,指导综合执法机构依法开展执法业务。
    2、 指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;管理区域性文化活动。
   3、推进文化艺术公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,负责文化设施建设和管理,指导基层文化设施建设。

4、拟订文化艺术、非物质文化遗产保护、文化市场发展规划,指导、协调文化艺术产业发展,推进文化产业交流和合作。组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及工作。负责对文化艺术、新闻出版经营活动进行行业监管,负责对从事演艺和出版活动的民办机构进行监管。
     5、指导、管理社会文化事业,指导图书馆、博物馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

6、负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

7、组织查处违法违规出版物和违法违规出版活动,对辖区出版物市场经营活动进行监管。拟订全县“扫黄打非”计划并组织实施,组织、协调“扫黄打非”集中行动和案件的查处工作。

8、统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。
    9、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

那坡县文化和体育局内设办公室、体育股、财务股、公共服务股;二层机构文化执法大队文化馆、图书馆、博物馆、文化传承展示中心、公园管理所、业余体校以及9个乡镇文化站。文体广局行政编制数17名,实有人数13人;事业编制96名,实有人数93人。全系统在职干部职工106人,其中局机关86人,乡镇文广站20人。全系统自聘临时工15人,其中文化传承展示中心1人,广播电视台14人。

 

第二部分: 2018年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县文化和体育局2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3151.13万元,其中本年收入3151.13万元, 较2017年度决算数减少781.34万元,下降19.87%。入具体情况如下。

1.财政拨款收入3144.29万元,为本级财政当年拨付的资金较2017年度决算数减少779.54万元,下降19.87%

2上级补助收入5万元。

3.其他收入 1.83万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入较2017年度决算数增加0.74万元,增加67.89%。

4.上年结转和结余2874.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1539.33万元,增加115.33%,主要原因是工程项目多,支出进度较慢

   (二)本部门2018年度总支出3002.22万元,其中本年支出3002.22元, 较2017年度决算数增加609.08万元,增加25.45%。支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出2898.84万元,主要用于主要用于办公费及日常开支以及基本建设支出。

2.农林水支出42.0万元:主要用于帮扶联系村联系户产业扶持资金以及贫困村基础设施建设支出。

3.医疗卫生与计划生育支出45.15万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4.其他支出16.23万元,主要用于体育赛事、体育基础设施基础设施建设支出

5.年末结转和结余3022.95万元,为本年度或以前年度预算安排、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括上级补助收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

那坡县文化和体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出3002.22万元较2017年度决算数增加609.08万元,增加25.45%中:基本支出1187.06万元,项目支出1815.17万元。科目划分,共分为类:

(一1.文化体育与传媒支出2898.84万元,主要用于办公费及日常开支以及基本建设支出,年初预算1018.77万元完成年初预算284.54%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,人员经费增加;二是专项资金的工程项目款增多,但年初预算不包含专项资金主要用于单位基本支出、工资福利支出及基础建设支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出45.15万元,年初预算38.63万元完成年初预算116.88%,较2017年度决算数增加15.15万元,增长50.5%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(三) 农林水支出42万元,年初预算0万元完成年初预算100%,决算数大于预算数主要原因是年初未做预算。主要用于帮扶联系村联系户产业扶持资金以及贫困村基础设施建设支出。较2017年度决算数减少133万元,下降76%

(四) 其他支出16.23万元,年初预算0万元完成年初预算100%,决算数大于预算数主要原因是年初未做预算。主要用于体育赛事、体育基础设施基础设施建设支出。较2017年度决算数减少139.91万元,下降89.61%,主要原因上级拨付资金减少,基础设施建设支出减少

(五)年末结转和结余 3022.95万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增148.9万元,增长5.18%,主要原因是上级下拨公共服务中心项目、那坡县壮族民歌艺术中心项目等未能及时开展,资金结转下年开支。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1170.83万元,其中:人员经费669.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费501.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出662.27万元,完成年初预算的87.03%。较2017年度决算数增加43.95万元,增加7.11%决算数小于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助7.43万元,完成年初预算的81.03%。较2017年度决算数增加2.81万元,增加60.82%决算数小于预算数主要原因是2018减少了抚恤金,导致对个人和家庭的补助存在预决算差异。

(三)商品和服务支出457.2万元,完成年初预算的372.99%。较2017年度决算数增加160.28万元,增长53.98%其中:办公费88.33万元、印刷费9.96万元、水费3.26万元、电费10.83万元、邮电费7.46万元、差旅费65.41万元、维修(护)费16.91万元租赁费17.5万元、会议费0万元、培训费20.1万元、公务接待费2.49万元、专用材料费0万元、劳务费33.58万元、委托业务费63.84万元、工会经费1.6万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用4.45万元、税金及附加费用4.71万元、他商品和服务支出101.17万元。决算数大于预算数主要原因是人员增加,公用经费增加,导致商品和服务支出存在预决算差异。

2018年度政府性基金支出决算情况 

那坡县文化和体育局2018年度政府性基金支出16.23万元,其中:基本支出16.23万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算安排的“三公”经费年初预算18.04万元,“三公”经费支出2018年决算为8.08万元, 占预算数的44.79%, 较2017年度决算数减少8.33万元,下降50.76%。减少原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

具体情况如下:

(一) 因公出国( 境 )费。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行维护费5.60万元,与去年同期比减少1.25万元,减少18.25%,减少原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(三)公务接待费支出2.49万元,国内公务接待批次60次,人次191次。主要用于按规定开支的国内公务接待。公务接待费2.49万元,占预算数的22.43%,较2017年度决算数减少7.07万元,减少73.95%。减少原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出457.20万元,比2017减少209.1万元,减少31.38%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神的厉行节约、2018年会议工作、培训业务、及其他商品和服务的支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1848.15万元,其中:政府采购货物支出32.98万元、政府采购工程支出1815.17万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201812月31日,本单位原有1辆公务用车,2017年2月随着公车改革,年末保留1辆

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,(本单位)共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款69.5万元,占年初预算的5.90%。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 详见2018部门决算公开表。

文化和体育.xls

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