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那坡县旅游局2018年部门决算

那坡县旅游局2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

目   录

第一部分:那坡县旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那坡县旅游局 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那坡县旅游局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:那坡县旅游局概况

一、主要职能

那坡县旅游局作为县人民政府的一个职能部门,其主要职能是:

 

1、贯彻执行国家关于旅游业发展的方针、政策,对全县旅游业贯彻法律、法规和规章的情况进行监督检查,组织实施县委、县人民政府关于旅游事业发展。
  2、研究拟定全县旅游发展规划和旅游市场开发战略,指导重点旅游区域的规划、开发建设。

3、培育和完善旅游市场,组织全县旅游资源普查和旅游统计;组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动,组织指导重要旅游产品和旅游商品开发。

4、监督实施旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游公司、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准,组织、指导旅游饭店、车船等旅游设施定点工作。

5、监督检查区域内的旅行社、旅游公司工作的开展情况;贯彻实施国家关于出国旅游、边境旅游和赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游的政策。

6、监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉、维护旅游者。
  7、指导和服务旅游教育、培训工作,贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,组织旅游从业人员的技术等级及岗位培训考核工作。

8、承办县人民政府和上级主管业务部门交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

1)那坡县旅游局是县人民政府管理的职能部门,根据那政办发([2012]92号)文件,内设有办公室县旅游局办公室和旅游服务中心设2个内设机构。(根据那编([2017]19号)旅游局行政编制数2名,实有人数6人;事业编制4名,实有人数4人。实有财政供养人员10人,其中:在职人员10人。

 

第二部分: 2018年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县旅游局2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1096.03万元,其中本年收入1096.03万元, 较2017年度决算数减少500.67万元,下降31.36%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1096.03万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少500.67万元,下降31.36%,主要原因是人员变动工资调整,工程项目经费减少。 

2.上年结转和结余2.13万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少29.9万元,下降93.35%,主要原因是减少上级下拨旅游工作经费历年结余资金的支出。

   (二)本部门2018年度总支出713.41万元,其中本年支出713.41元, 较2017年度决算数减少913.19万元下降56.14%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出2.18万元,主要用于那坡县旅游局为保证日常运转发生的基本支出。较2017年度决算数增加2.18万元,增加100%,主要原因是17年没有此项预算

2.社会保障和就业支出(2.46万元,主要用于按照国家规定发放离退休职工的离休费、退休生活补助费、机关事业单位基本养老保险费用支出。2017年度决算数增加2.46万元,增加100%,主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出

3.商业服务业等支出704.18万元,主要用于旅游业管理与服务支出及项目支出。

4年末结转和结余384.75万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加382.62万元,增加17963.38%主要原因是上级下拨旅游项目经费项目未能及时开展,资金结转下年开支。

2018 年度一般公共预算支出决算情况

那坡县旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出711.41万元,较2017年度决算数减少900.91万元,下降55.88%,其中:基本支出102.67万元,项目支出608.74万元。

(一)一般公共服务支出2.18元,主要用于单位保证日常运转发生的基本支出。年初预算0万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,人员经费增加用于单位基本工作业务费用支出。

社会保障和就业支出(类)2.46万元,年初预算7.68万元,完成年初预算32.03%,决算数小于于预算数的主要原因是2018年没有抚恤金。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2.46万元,较2017年度决算数增加2.46万元,增加100%主要用于按照国家规定发放离退休职工的离休费、退休生活补助费、机关事业单位基本养老保险费用支出。

)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出4.6万元,其中行政单位医疗(项)支出4.6万元,年初预算3.32万元,完成年初预算138.55%,主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2017年度决算数增加0.83万元,增加22.02%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

)商业服务业等支出702.18万元,年初预算555.26万元,完成年初预算126.46%, 其中旅游业管理与服务行政运行支出698.87万元,主要用于日常运转发生的基本支出旅游工作业务的宣传及项目支出其他旅游业管理与服务专项(项)支出3.31万元:年初预算0万元,完成年初预算100%,决算数于预算数。主要原因用于临聘工作人员的工资及五险支出。较2017年度决算数减少1459.42万元,下降99.77%。主要原因项目进度慢资金结转下年开支。

年末结转和结余384.75万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加382.62万元,增加17963.38%,主要原因是上级下拨旅游项目经费项目未能及时开展,资金结转下年开支。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出102.67万元,其中:人员经费77.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费24.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出69.36万元,完成年初预算的134.26%。较2017年度决算数增加32.41万元,增加87.71%。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助8.37万元,完成年初预算的418.5%。较2017年度决算数减少8.49万元,下降50.36%。决算数大于预算数主要原因是2018年增加了退休人员年,导致对个人和家庭的补助存在预决算差异。

(三)商品和服务支出24.94万元,完成年初预算的260.33%。较2017年度决算数减少8.63万元,下降25.71%。其中:办公费0.16万元、印刷费1.9万元手续费0.02万元、费0.02万元、电费0.21万元、邮电费3.08万元、差旅费7.82万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0.39万元、公务接待费1.47万元、专用材料费0万元、劳务费4.43万元、福利费0万元、其他交通费用5.44万元、其他商品和服务支出0万元。决算数大于预算数主要原因是人员增加,公用经费增加,导致商品和服务支出存在预决算差异。

2018年度政府性基金支出决算情况 

1、旅游发展政府性基金支出(地方旅游开发项目补助)(项)2万元:年初预算0万元,完成年初预算100%,主要用于地方旅游开发项目项目补助支出。较2017年度决算减少8万元,下降80%,主要原因上级拨付资金减少,基础设施建设支出减少

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算安排的“三公经费年初预算2万元,全年追加、调整经费 0 万元,年度预算为2万元,“三公经费支出2018年决算为1.47万元, 占预算数的73.5%, 较2017年度决算数减少1.04万元,下降41.43%。减少原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组0个,人数0人次。占预算数的0%,较2017年度决算数增加0万元,减幅100%。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元,与去年同期比减少0万元,减幅100%,减少主要原因是公车改革,2017年2月开始取消公务用车。公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出1.47万元,国内公务接待批次30次,人次113次。主要用于按规定开支的国内公务接待。公务接待费1.47万元,占预算数的73.5%,较2017年度决算数减少1.04万元,下降41.43%。减少原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出24.94万元,比2017减少8.63万元,减少25.70%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神的厉行节约、2018年会议工作、培训业务、及其他商品和服务的支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额472.32万元,其中:政府采购工程支出472.32 万元.

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本单位原有0辆公务用车,2017年2月随着公车改革,已经全部取消,年末为0。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,按财政局下发那财预(2017)3号《关于开展那坡县2018年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款20万元,其中:本级有1个绩效考核项目,旅游项目经费预算20万元。占年初预算的3.53%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。有效保障旅游工作的顺利进行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 详见2018部门决算公开表。

 

那坡县旅游局.XLS

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