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那坡县人力资源和社会保障局
2018年度部门决算

   

 

第一部分:那坡县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那坡县人力资源和社会保障局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那坡县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:那坡县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1.负责全县国家机关、事业单位工作人员的规划、结构调整、综合管理;贯彻实施国家人事管理政策、法规;负责全县国家机关、事业单位的人员计划和工资计划工作。

2.综合管理全县国家公务员、完善国家公务员制度;实施国家公务员制度工作,贯彻执行国家公务制度的实施办法和各项单项法规的实施细则。

3.负责全县国家机关及事业单位工作人员的考试录用的综合管理工作;负责全县机关、事业单位增加人员的核准工作。

4.加强统筹人才市场与劳动力市场整合职责,加快建立统一规范的人力资源市场,负责全县促进创业、就业工作,拟定统筹城乡的创业就业发展规划和政策,完善公共创业、就业服务体系,建立健全创业扶持和就业援助制度,建立和完善职业资格证制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度,负责各类职业培训机构的管理工作,会同有关部门拟订高层次人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对方案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.协调解决农民工重点难点问题,维护农民工合法权益。完善劳动关系协调机制,禁止非法使用未成年工,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7.承担人力资源和社会保障方面的行政复议、行政应诉和行政执法监督工作。

8.负责全县特殊工种提前退休报送地区审批工作。负责全县单位职工工伤事故认定和伤残等级劳动能力鉴定和非因工负伤残等级鉴定和劳动能力鉴定等工作的管理。

9.会同有关部门拟定军队转业干部安置办法和安置计划,负责军队转业干部的安置和教育培训工作;会同有关部门拟定部分企业军队转业干部解困和稳定对策,统筹指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

那坡县人力资源和社会保障局内设机构有:办公室、政策法规股、公务员股、事业股、工资福利股、人事档案管理股和计划财务股(社会保险基金监督股)。

二层机构有:社会保险事业局、劳动监察大队、劳动争议仲裁院、公共就业和人才服务中心。

那坡县人力资源和社会保障局人员编制79人;实有人员70人;其中,人力资源和社会保障局10人;社会保险事业局41人(其中:各乡(镇)人民政府设立城乡居民基本医疗经办点,其业务由本局派出13名业务员承担);劳动监察大队5人;公共就业和人才服务中心7人;劳动人事争议仲裁院7人。

 

第二部分:那坡县人力资源和社会保障局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开附表)

第三部分:那坡县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 14790.33万元,其中本年收入14283.49万元, 2017年度决算数增加 7174.41万元,增长 108.04%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入14283.49万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加7174.47万元,增长  100.92%,主要原因是: 社保局合并后各个险种基金统一拨入,人员增加,收入增加。

2.事业收入 0万元; 

3.经营收入 0; 

   4.其他收入0.03 万元;

   5.用事业基金弥补收支差额0万元, 

   6.上年结转和结余506.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少469.88 万元,下降48.11%

(二)本部门2018年度总支出14790.33万元,其中本年支出12963.04万元, 2017年度决算数增加5384.07万元,增长71.04%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)537.75万元,2017年度决算数增加104.92万元,增长24.24%,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项人社工作任务、保障人社事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于人社办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出12198.30万元,2017年度决算数增加5365.64万元,增长78.53%,主要用于:(1)人力资源和社会保障局为保证日常运转发生的基本支出、工资福利支出及就业管理工作业务费用支出;(2)用于机关事业养老保险基金、企业职工养老保险基金、失业保险基金、离退休人员医疗报销补助、代缴建档立卡贫困人员城乡居民基本养老保险、健康扶贫重病兜底资金、工资福利支出及单位工作业务经费

3.医疗卫生与计划生育支出194.78万元,2017年度决算数增加8.9万元,增长4.79%,主要用于按照国家政策规定为行政事业单位职工按规定比例计缴的医疗保险支出。

4.农林水支出32.2万元,2017年度决算数增加,4.6万元,增长16.67%主要用于2018年主要用于结对帮扶贫困户“精准到户”帮扶补助的支出。

5. 年末结转和结余1827.26万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2017年度决算数增加1320.45万元,增长260.54%。 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

那坡县人力资源和社会保障局2018 年度一般公共预算支出12963.04万元,2017年度决算数增加5384.07万元,增长71.04%其中:基本支出 1849.19万元,项目支出11113.85万元。

那坡县人力资源和社会保障局2018 年度一般公共预算支出年初预算为9433.42万元,支出决算为12963.04万元,完成年初预算的 137.42%。

(一)一般公共服务支出(类)支出决算为537.75万元,主要用于人力资源和社会保障局行政人员的如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数7111.39万元,支出决算数为12198.3万元,完成年初预算数的171.53%,主要用于单位基本支出、工资福利支出及工作业务费用和各个险种项目基金支出。细分为以下几项:

  1.人力资源和社会保障管理事务支出5978.06万元,主要是社会保险事业局和公共就业服务中心并入人力资源和社会保障局,人员增加,支出增加。

2.行政事业单位离退休支出3404.15万元,主要用于全县按国家规定发放的行政事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.就业补助支出642.86万元,主要用于我县扶持公共就业服务、职业培训补贴、、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴。

4.退役安置支出21.96万元,主要用于企业军转干部生活困难补助的支出

5.财政对基本养老保险基金的补助支出2151.27万元,主要为2018年度城乡居民基本养老保险县级配套补助支出。

3.医疗卫生与计划生育支出194.78万元,2017年度决算数增加8.9万元,增长4.79%,主要用于按照国家政策规定为行政事业单位职工按规定比例计缴的医疗保险支出。

4.农林水支出32.2万元,2017年度决算数增加,4.6万元,增长16.67%主要用于2018年主要用于结对帮扶贫困户“精准到户”帮扶补助的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1849.19万元,其中:人员经费1083.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、生活补助、医疗费等;公用经费766.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出997.44万元,完成年初预算的 176.98%,2017年度决算数增加478.95万元,增长92.37%,主要原因是人员增加,工资调整,支出增加。

(二)商品和服务支出706.13万元,完成年初预算的   630.70%。2017年度决算数增加366.08万元,增长107.65%,其中: 办公费279.39万元、印刷费44.86万元、咨询费2.95万元、手续费0.53万元、水费0.77万元、电费3.83万元、邮电费38.69万元、差旅费91.17万元、维修(护)费4.82元、租赁费0.2万元、培训费2.07万元、公务接待费2.65万元、劳务费164.67万元,其他商品和服务69.53万元,决算数大于预算数主要原因是社会保险事业局和公共就业服务中心并入人力资源和社会保障局,人员增加,公用经费增加,导致商品和服务支出存在预决算差异。

(三)对个人和家庭的补助85.73万元,完成年初预算的2915.99%。2017年度决算数增加12.08万元,增长16.4%。决算数大于预算数主要原因是2018年增加了生活补助支出,导致对个人和家庭的补助存在预决算差异。

(四)资本性支出59.89万元,主要用于社保经办机构新农合“一站式”决算系统的购置。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

那坡县人力资源和社会保障局2018年度无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.65万元,占预算数88.33%,较2017年度决算数增加0.75万元,增长39.47%,增加主要是安排接待招聘公务员和事业单位工作人员及全县临时聘用人员考官及工作人员接待费、上级部门及领导来我检查项目及调研考察村级综合服务中心等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排那坡县人力资源和社会保障局机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出2.65万元,国内公务接待批次21次,人次203次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出766.02万元,比年初预算数增加654.06万元,增长584.19%,比2017年决算数增加291.53万元,增长61.44 %。主要原因是:工作增加,业务增多,及其他商品和服务的支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额100.46万元,其中:政府采购货物支出100.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金9433.42万元,占一般公共预算项目支出总额的 84.88%。共组织对《招聘公务员和事业单位工作人员经费》、《城乡居民医疗个人缴费县级财政代缴补助》等8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出9433.42万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对2 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出9433.42万元,政府性基金预算支出0      万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,《招聘公务员和事业单位工作人员经费》、《城乡居民医疗个人缴费县级财政代缴补助》等项目自评得分均为100分。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标,有效地保障人社工作的顺利开展

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




人社局汇总公开表.xls

 

 

 

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