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发文单位:那坡县残疾人联合会
成文日期:2016-11-08
标题:那坡县残疾人联合会2015年部门决算 
发文字号:
发布日期:2016-11-08
那坡县残疾人联合会2015年部门决算

那坡县残疾人联合会2015年部门决算

 

   

 

第一部分:那坡县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

     第三部分:县残联2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:那坡县残疾人联合会概况

一、主要职能

那坡县残疾人联合会为中共那坡县委员会直属的财政全额拨款群众团体,经上级有关部门批准为参照公务员法管理、相当正科级群众团体。主要职能:

(一)密切联系残疾人,广泛听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求;依法维护残疾人权益,积极为残疾人提供服务。

     (二)教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德,激励残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

     (三)宣传残疾人事业,沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会各界弘扬人道主义,理解、尊重、关心、帮助残疾人。

     (四)会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等项业务工作,为扶助残疾人平等参与社会生活,共享社会物质、文化生活成果,创造良好环境和条件。

     (五)具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作,依法征收和管理残疾人就业保障金。

     (六)协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对全县的残疾人事业实施管理。

     (七)承办县政府残疾人工作委员会、(县残疾人康复工作办公室)的日常工作。

     (八)负责全县“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理。

     (九)开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

     (十)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成:

 那坡县残疾人联合会内设办公室(计财股)、宣教就业康复托养股,那坡县残联事业编制3人,其中理事长1名,副理事长2名。

第二部分:那坡县残联 2015年部门决算报表

      详见2015部门决算公开表。

         

         第三部分:那坡县残联2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计635.57万元。

1.财政拨款收入631.37万元,为财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入0万元

3.事业收入 0  万元。

4.经营收入 0  万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入 4.20万元。

     7.上年结转和结余 131.23万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)支出总计487.49万元。包括:

    1.社会保障和就业支出469.00万元:主要用于本会按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、工资福利支出、商品和服务支出及用于其他残疾人事业的支出。

    2.医疗卫生与计划生育支出1.65万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

    3.其他支出16.84万元.:主要用于其他残疾人工作开展支出

    4.年末结转和结余279.31万元:为残疾人托养中心设施建设资金,项目实施中,未竣工结算及残疾人工作日常基本支出运行经费。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

本会2015 年度一般公共预算支出 449.32万元,其中:基本支出384.31万元,项目支出65.01万元。

1.行政运行0.85万元,主要用于县残联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.归口管理的行政单位离退休17.26万元,主要用于残联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.残疾人事业339.35万元,主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业等支出。

4.行政单位医疗1.65万元,县残联本级根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

    三、2015年度政府性基金支出决算情况 

    本会2015年度政府性基金支出7.97万元。

    四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出384.31万元,其中:人员经费257.16万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;日常公用经费127.15万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 

2015年“三公”经费支出决算为4.26万元,比2015年预算1.2万元增加3.06万元,增加2.55%,增加的主要原因是2015年接待费预算只编制在接待办,但实际情况是各单位多多少少都有接待支出,特别是各乡镇的各项检查工作繁多,又不可能由县接待办来接待,所以公务接待费执行数超支是客观存在的。2014年决算支出2.79增加1.47万元,增加52%,增加主要原因是由于工作需要,出差和下乡督查较多,公务车辆使用频繁,性能老化,油耗和修理费都不断增加,长期如此导致公务用车运行维护费用也增多,以及用于接待有关部门单位来我办业务交流,各项专项资金检查以及开展各类业务活动需要开支的公务接待费用

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 3.08万元;公务接待费支出决算 1.18万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本会出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.08 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 3.08万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,本会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.08万元。

     (三)公务接待费支出1.18万元,主要用于机关本级和乡镇9个乡镇残联办与兄弟县相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计,2015年国内公务接待批次  0次,人次0次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次0 次。

     (四)“三公”经费支出比上年增加1.47万元,主要原因是业务量增大以及中心工作加大,下乡频繁,接待费及其他交通费用增多;加上我局车辆老化,燃料费、维修费增加。

      

      六、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况说明:

截至20151231日,本会共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

     附件: 详见2015部门决算公开表。

 

 

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