当前位置: 首页 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > > 正文
那坡乡百都乡2017年部门预算编制说明
索引号:45NP074/201805-9971
公开范围:全部公开
文号:
信息分类:财政资金
公开方式:政府公网
服务对象:
所属主题:其他
所属机构:百都乡
发文日期:2018-05-16
关键词:
体裁类别:其他
信息有效性: 有效

第一部分:部门概况

  一、百都乡人民政府单位概况

  (一)基本情况

1.贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策,拟订财税发展战略规划和改革方案并组织实施;拟订全财政分配政策,完善经费管理和支付制度;参与制定全各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

     2. 起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等地方性法规、政府规章草案和税收政策调整方案。

  1. 承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算草案并组织执行。受人民政府委托,向人民代表大会报告全本级预算草案及预算执行情况,向人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理,编制政府性基金预决算草案;管理财政票据参与彩票市场监管,负责彩票公益金的管理。

5.组织拟定国库管理制度,开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 负责拟定行政事业单位国有资产管理制度和管理办法,管理本级行政事业单位国有资产;负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

7. 编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法;负责本级企业国有资本及收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

 8. 负责管理和监督政府性投资项目资金,参与拟订基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,执行社会保险金(基金)的财务管理制度和办法;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法的实施细则,编制社会保障预决算草案。

10.执行上级政府性债务管理制度和政策,拟订本级政府性债务管理制度和办法的实施细则,防范财政风险;管理本级政府外债,指导各部门开展政府外债管理;开展对外财经交流工作。

11. 负责管理全会计、资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

 12. 监督检查各部门(单位)财税政策和财税法规的执行情况以及财政收支事项,依法查处财政违法行为。

 13.承办人民政府交办的其他事项。

   (二)机构设置情况

那坡百都乡人民政府内设办公室、人大、党委、政府、团委、妇联、社会保障所、农业服务中心、林业站、财政所;等10个二层机构。

  二、人员构成情况

百都乡政府编制数38名,实有人数54人;事业编制10名,实有人数10人。全系统在职干部职工37人,其中机关36人,乡镇财政所4人。

    第二部分:2017部门预算公开报表

详见2017年百都乡预算公开表

   部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

     2017年收入总预算758.21万元,同比减少3.4万元,同比减少0.47%。其中: 一般公共预算拨款758.21万元,占总收100%,同比减少3.4万元,同比减少0.45%。

  (二) 支出预算说明。

  2016年支出总预算758.21万元,其中:基本支出721.25万元,占支出总预算95%,同比减少3.4万元,减少0.47%;项目支出36.96万元,占支出总预算0.48%,同比持平。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为,其中

  1)一般公共服务支出预算758.21万元;占支出总预算的95%,同比增加39.4万元,增长3.53%; 

     (2)医疗卫生支出预算0.13万元;占支出总预算的0.01%,同比持平。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出721.25万元,占支出总预算95%,同比减少3.4万元,减少0.45%。其中:

  工资福利支出预算448.54万元;占基本支出预算59%,同比增加16万元,增长0.36%。 

  商品和服务支出预算131.46万元;占基本支出预算1.82%,同比增加30万元,增长2.96%。 

  对个人和家庭的补助支出预算141.25万元;占基本支出预算1.96%,同比减少32万元,减少1.73%。 

  2)项目支出预算。

  项目支出36.96万元,占支出总预算0.49%,同比持平

其中:

商品和服务支出预算131.46万元;占项目支出预算的1.73%; 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出758.21万元,其中:基本支出721.25万元,项目支出36.96万元。具体支出预算如下:

行政运行758.21万元,其中基本支出721.25万元,项目支出36.96万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务367.52万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

其他财政事务支出42.35万元,全部是项目支出预算。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

计划生育事务73.51万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算36万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算25万元,公务用车运行维护费支出预算11万元。  

  (二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算36万元,比2016年初预算5万元增加31万元,同比增长620%。其中: 

1.因公出国(境)经费2016年预算0万元。

2.公务接待费2017年预算81.6万元,2016年初预算数为5万元,同比增长76.6万元,增长153.2%,主要是安排接待上级部门及兄弟有关领导来我检查项目及调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增长原因: 2016年预算安排的接待费仅为公用经费开支的范围,而本年项目支出中有预算接待费,因此2017年比上年增多。

 3.公务用车费2017年预算20.82万元,其中:公务用车运行维护费为20.82万元,公务用车购置费为0万元。公务用车运行维护费2016年预算0万元,同比增加20.82万元,上升100%。公务用车费增加原因:由于我单位还有一辆为事业二层机构用车,事业单位未进行公车改革,该车用于运输我票据及非税核查出差和下乡工作,因此2017年编制预算。

四、2017年部门预算其他事项说明

  (一)百都乡部门预算单位的构成

  百都乡2017年的部门预算由本级10个二层机构构成。其中:

纳入部门预算的11个职能部门包括:人大、党委、政府、团委、妇联、社会保障所、农业服务中心、林业站、财政所;等10个二层机构。

  (二)机关运行经费预算安排情况

  行政运行758.21万元,其中基本支出721.25万元,项目支出36.96万元。主要用于财政局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (三)政府采购预算安排情况

2017年百都乡人民政府采购预算。  

  1. 村级公用经费15万;
  2. 党代会会议经费3.2万。                                                     

(四)国有资产的总体情况

  本部门共有车辆 3辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

  (五)2017年列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡乡2017年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款98万元,其中:本级有2个绩效考核项目,分别是:国库支付系统维护项目,项目经费预算36.96万元;财政信息化建设,项目经费预算36.96万元。